昌宁县茶叶技术推广站2016年预算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

昌宁县茶叶站为昌宁县农业局下属二级单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会《关于进一步明确昌宁县基层农业技术推广体系机构设置和人员编制的通知》（昌机编发[2009]2号）执行。

（一）基本职能

1.承担全县的茶叶试验、示范、推广和监督、检测任务；

2.负责全县茶叶生产、加工的技术引进、创新工作；

3.负责乡（镇）技术骨干和农民进行培训；

4.受行政主管部门委托对茶叶种子、种苗、化肥、农药、土壤进行质量监督；

5.对茶树病、虫、草、鼠还和墒情、苗情等农情进行监测和预报；

6.参与制定全县茶叶生产、加工的科技推广计划和中、长期规划，并组织实施。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2016年重点工作一是扎实抓好茶园基地建设工作。认真按照2016年茶叶生产意见要求，统筹规划2016年20000亩（样板5000亩）标准化茶园建设工作及2000亩（样板400亩）低产茶园改植工作；二是抓好茶园常规管理工作，加强大面积茶园常规管理，着力抓好茶园中耕、追肥、病虫害防治防治措施；三是切实抓好标准化茶所建设工作；四是认真组织开展茶叶科技培训工作；五是

继续开展新良种的引进、选育试验示范推广工作。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县茶叶站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、基本情况

昌宁县茶叶技术推广站隶属昌宁县农业局，为财政全供给非参公管理的事业单位。核定事业编制28名，现有职工26人，其中专技岗位17人，管理岗位1人，工勤技能岗位8人。退休人员6人，享受遗属补助3人。无车辆编制，实有车辆1辆。

四、2016年预算收支情况

2016年茶叶站财务总收入176.71万元，其中：一般公共预算176.71万元。

2016年部门财政拨款收入176.71万元，其中，本年收入176.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.71万元（本级财力176.71万元）。

2016年部门预算总支出176.71万元。本级财力安排支出176.71万元，其中：基本支出176.71万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障茶叶站工作正常运转的基本支出和项目支出。基本支出具体是：1、工资福利支出157.26万元。其中：基本工资79.68万元、津贴补贴55.47万元、绩效工资16.12万元；2、商品和服务支出6.5万元。其中:办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待0.5万元。3、对个人和家庭的补助0.95万元。4、项目支出12万元。其中：培训资料费1万元、新良种试验示范引种费3万元、病虫害防治费2万元、古茶树资源保护与开发协会古茶树资源利用开发费6万元。

基本支出和项目支出情况

2016年用于保障昌宁县茶叶站工作正常运转的基本支出和项目支出共176.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占支出的4%；对个人和家庭的补助占支出1％。项目支出占总支出6%。增减变化的原因主要是截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资年进档晋级造成增量。