关于昌宁县农业科学技术推广所2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县农业科学技术推广所为农业局下属二级单位，昌宁县农业科学技术推广所为农业局下属二级单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《关于进一步明确昌宁县基层农业技术推广体系机构设置和人员编制的通知》（昌机编发[2009]2号）执行。

（一）基本职能

1、参与制定农业技术推广计划并组织实施，

2、承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广，

3、负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广，

4、宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，

5、围绕县委县政府的中心工作，促进全县粮油产量的提高。

（二）2017年重点工作任务

2017年完成大小春基地试验、示范工作，在13乡镇开展好大小春季良种、肥料等试验、示范、推广工作，完成测土配方施肥项目工作、水稻高产创建、间套种、果蔬产业等工作。完成2016年中央重大农业技术推广工作。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县农业科学技术推广所预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制40人，在职实有38人，退休人员44人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

1、人员经费：3487259元，其中：在职人员工资3108720元、年终一次性奖金113339元、绩效工资265200元。

2、遗属补助：12人25560元。

3、公用经费：147500.00元，其中：办公费97500.00元、项目经费：50000.00元，用于良种试验、示范经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费627252.00元。

以上四项合计：4287571.00元。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县农业科学技术推广所财务总收入428.7571万元，其中：一般公共预算428.7571万元。

2017年部门财政拨款收入428.7571万元，其中，本年收入428.7571万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.7571万元（本级财力428.7571万元）。

2017年部门预算总支出428.7571万元。本级财力安排支出428.7571万元，其中：基本支出428.7571万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-事业单位-事业运行，主要用于主要用于保障全所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出3487259.00元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，明细：在职人员工资3108720.00元、年终一次性奖金113339.00元、绩效工资265200.00元）；商品和服务支出97500.00元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），项目支出50000.00元用于育种基地良种引进试验示范。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昌宁县农业科学技术推广所正常运转的日常支出428.7571万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.27％；项目支出占基本支出的1.17％；机关事业单位基本养老保险缴费占基本支出的14.63％；对个人和家庭补助占基本支出的0.6％。与上年256.5122万元对比增加172.2449万元，增幅67.15%，增减变化的原因主要是：工资增加、增加机关事业单位基本养老保险缴费。截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费造成增量。

五、“三公”经费预算情况说明

昌宁县2017年财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，公务接待费支出0.85万元。比2016年“三公”经费预算数公务用车运行费2.34万元，公务接待费0.85元少400.00元，减少的主要原因是：公务用车费用减少400.00元。

六、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。