昌宁县水产工作站

2017年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县水产站属财政全额拨款单位，人员编制15人，在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；退休人员2人；单位共有车辆1辆，渔政执法船1艘。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届四中、五中、六中全会精神。一年来，水产站在局党委和农业局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，牢固树立服务渔业，服务渔民的思想，依靠科技，加大投入积极组织水产科技人员深入生产第一线，开展试验示范，技术推广等科技服务工作，加大渔业适用技术和名特品种的推广力度，强化渔业安全生产和水产品质量安全监管为突破口，全面提高渔业经济效益，为全县“三农”工作发挥了积极作用。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位为1个，在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编外实有车辆1辆，渔政执法船1艘。退休人员2人，领取遗属补助1人。

三、部门预算总体情况

2017年昌宁县水产站预算总收入176.15万元，其中：财政拨款收入176.15万元，占总收入的100%。

部门预算总支出176.15万元，其中：基本支出176.15万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2017年用于水产站正常运转的日常支出13.75万元。与上年对比无变化。

四、公共预算财政拨款支出情况

2017年部门公共预算财政拨款支出176.15万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出104.49万元对比，增加71.66万元，增长68.58%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出176.15万元，主要用于工资福利支出162.10万元；遗属补助0.30万元；商品和服务支出13.75万元。

1、水产站人员工资福利支出137.33万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费13.75万元。

3、对家庭和个人补助支出0.30万元。其中：遗属补助0.30万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.77万元。

五、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出0.46万元。其中公务用车运行维护费0.32万元；公务接待费支出0.14万元。

六、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。