昌宁县种子管理站2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县种子管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

种子管理站的职能是：作为同级农业行政主管部门的种子管理专门机构，行使辖区内种子市场的管理职能。职责是：宣传贯彻种子法律法规和产业政策、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理，切实抓好良种管理、质量管理、生产许可管理、市场管理和良种推广、备荒种子储备管理、农作物新品种引进试验示范推广、种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.抓好“源头”监管工作。

严格执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》的有关规定，对昌宁县民生种业有限公司的种子生产过程实行全程监管；根据“省、市种子管理站关于开展春季种子市场专项检查的通知”要求、组织单位执法人员对辖区内种子市场、种子企业、种子经营户进行有效监督，发现问题及时要求整改或将问题线索提供执法大队。

2.完成2020年春、秋两季的种子备案工作

按照《种子法》第五章第三十八条的要求，对进入昌宁县种子市场的种子严格把关。首先，对进入我县代销的主要农作物进行品种审核登记，没有通过国审、滇审及未进行试种的品种一律不予登记。其次，根据种子生产经营备案者上传的备案申请材料，通过“农作物种子网上备案登记管理信息系统”进行备案审核，审核合格后确认备案，发放统一的备案表。到目前为止，受理代销玉米品种204个，杂交水稻品种60个，常规水稻品种20个； 受理委托代销备案42户，经营不分装备案156户，打印备案单700多份。

3.认真履行部门职责，加强种子质量监管。

种子管理站是种子质量监督管理的主体，依法对种子质量进行监督管理，强化全程监管。对种子生产经营的各个环节进行监督检查，逐步推行种子质量认证制度；健全抽检制度，逐步向经常化、规范化的质量抽检转变。2020年共留案备查农作物种子150个，其中玉米品种100个，水稻品种50个；市场抽查样品46个品种，其水稻3个，玉米43个，非主要农作物品种3个（小麦1个和油菜2个）。

4.抓实种子市场监管。

首先，根据《云南省农业农村厅关于开展2020年春季种子市场专项检查的通知》及“保山市农业农村局关于印发2020年春季种子市场专项检查实施方案的通知”要求，种子管理站加大种子经营市场巡查力度，规范经营行为，维护市场秩序，2020年共出动执法车辆20次，执法人员80多人次，对辖区内民生种业有限公司和13乡镇156个（次）店面进行检查；检查种子经营档案156户（次），检查种子标签标注264个（品种次），均未发现不合格或不规范品种。

其次，按照《保山市农业农村局关于开展2020年秋季农作物种子市场监管工作的通知》要求，对制种基地检查2次，提出整改意见4条，转基因检测（抗虫性、抗除草剂）9个品种（鲜叶），检查结果未含抗虫、抗除草剂成分。同时，昌宁县种子管理站结合市种子管理站于9月对昌宁县民生种业有限公司的农作物种子生产基地进行专项巡查，共抽查抽样玉米品种“民生1号、民生2号、民生1567、民生5961、雅玉749，会玉336”等6个品种果穗的真实性和转基因检测，制种生产基地在田园镇，制种面积1000亩。

再次，结合市、县两级扫黑除恶专项治理行动最后一年的要求，加大对农资市场日常监管，并定期不定期地进行巡查，有效震慑了违法违规经营行为，树立了农业行政执法的形象和权威，有效净化了种子市场。从源头杜绝和控制了假劣种子进入我县，减少了坑农害农事件的发生。

5.加强宣传，营造良好氛围。

结合“昌宁县农业农村局2020年放心农资下乡进村宣传周活动”，认真组织开展种子法律法规的学习宣传和培训工作。一是结合工作实际，定期不定期地开展培训活动，组织干部职工深入学习相关法律、法规知识。二是加强对种子生产经营人员法律法规的宣传、培训和教育工作。2020年组织43人的种子营销人员的培训工作，发放种子经营合格证书43份；三是利用宣传周活动“发放宣传资料1000多份，向群众宣传种子法律法规、假劣种子识别、种子质量安全等知识，引导群众科学选种、用种及学习如何应对种子质量事故的发生。通过宣传培训，有效地提高了种子管理人员、从业人员和种子使用者的法治意识、诚信意识、经营意识和业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入204.72万元，其中：一般公共预算204.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入204.72万元比上年增16.29%，其中：一般公共预算财政拨款204.72万元比上年增16.29%，主要原因是：种子管理站2021年预算退休费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入204.72万元，其中:本年收入204.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.72万元（本级财力204.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务收入204.72万元比上年增16.29%，其中：一般公共预算财政拨款204.72万元比上年增16.29%，主要原因是：种子管理站2021年预算退休费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出204.72万元。财政拨款安排支出204.72万元，其中：基本支出204.72万元，比上年增16.29%，项目支出0万元。比上年增加0万元。主要原因是种子管理站2021年预算退休费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2130104”（事业运行）146.31万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）7.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）13.02万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）5.85万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出204.72万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资78.74万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴29.51万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6056万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资31.5万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费7.5万元，主要反映在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费13.02万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.85万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.31万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费0.70万元,（其中基本支出0.70万元，项目支出0万元） 用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30205”款商品服务支出下的水费0.50万元，（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）用于单位用水开支。

10.“30206”款商品服务支出下的电费0.60万元，（其中基本支出0.60万元，项目支出0万元）用于单位日常办公用电开支。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.60万元，（其中基本支出1.60万元，项目支出0万元）用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.35万元，（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元）用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

13.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.93万元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

14.“30305”款商品服务支出下的生活补助费0.62万元，用于单位遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县种子管理站2021年公务接待费预算为0万元，本年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年一致，部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县种子管理站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县种子管理站2021年部门预算表

2.昌宁县种子管理站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开