昌宁县农业机械化技术推广站2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业机械化技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责是拟订农机推广规划、计划及项目建设，承担农机项目的推广工作，负责维护农业机械作业秩序，承办组织农机驾驶员、操作人员的技术培训，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，负责开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业机械化技术推广站是县农业农村局下属财政全额拨款的股所级事业单位。机构编制1个，人员编制18人。2020年12月止实际在职人员17人，退休人员8人，享受遗属补助2人。

（三）重点工作概述

1.2021年计划完成农机购置补贴资金150.00万元。

2.积极向上争取项目资金，抓好农机新技术的推广应用。

3.2021年计划年内完成水稻生产全程机械化核心样板面积300亩，中心示范面积2000亩，辐射带动面积26000亩。

4.继续抓紧抓好拖拉机驾驶员培训和农民农机技术教育培训工作，全年计划完成拖拉机、联合收割机驾驶员培训100人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.92万元，其中：一般公共预算195.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.97万元，主要原因是人员经费中的按月分配奖励性绩效减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.92万元，其中:本年收入195.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.92万元（本级财力195.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.97万元，主要原因是人员减少（2021年1月退休1人）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.92万元。财政拨款安排支出195.92万元，其中：基本支出195.92万元，与上年对比减少15.97万元，主要原因是人员减少（2021年1月退休1人）；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2130104”（事业运行）148.31元：其中人员支出141.54万元；公用经费支出6.77万元。主要用于单位人员工资福利支出及单位保障正常运转公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）22.18万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）7.5万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）12.38万元。主要用于缴纳行政事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）5.55万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出195.92万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资70.03万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资、事业单位工人岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴30.00万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金5.84万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资32.77万元，主要反映事业单位在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费22.18万元，主要反应在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费7.50万元，主要反应即将退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费12.37万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.55万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.25万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费1.19万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.30万元，用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30204”款商品服务支出下的手续费0.05万元，用于转账手续费。

13.“30205”款商品服务支出下的水费0.2万元，用于单位用水的开支。

14.“30206”款商品服务支出下的电费0.2万元，用于单位日常办公用电的开支。

15.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.96万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

16.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.5万元，用于单位下乡培训学员、开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

17.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.5万元，用于公务往来中产生的接待费用。

18.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用0.1万元，用于单位人员出公差时所产生的交通费用。

19.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.77万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

20.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.66万元，用于单位退休人员遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年比较，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业机械化技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县农业机械化技术推广站2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年比较，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业机械化技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县农业机械化技术推广站2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县农业机械化技术推广站2021年部门预算表

2.昌宁县农业机械化技术推广站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开