昌宁县农田和农村能源管理站2021年预算公开

目录

第一部分昌宁县农田和农村能源管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农田和农村能源管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县农田和农村能源管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农田和农村能源管理站属农业局下属二级事业单位，主要职能是承担农业农村投资项目检查工作，承担农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员的培训工作。参与农田整治项目管理，提出农田建设项目需求建议，承担农田项目申报、实施、监督管理相关工作，参与耕地质量管理相关工作。承担开展永久基本农田保护。参与农田水利建设项目管理职责。承担高标准农田改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作。承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用。拟订全县农村能源建设规划和年度计划。拟订全县农村常规能源和可再生能源的技术标准与技术规范。负责全县农村常规能源技术推广工作。参与能源项目的申报、建设、培训及验收,承担农村新能源开发工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农田和农村能源管理站成立于2019年5月17日，组织机构1个，人员编制核定事业编制13名，其中：股所级领导职数3名，站长1名、副站长2名。现有在册在编人员13人，退休人员5人，遗属1人，

（三）重点工作概述

2021年，昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕全县环境污染防治工作和农田项目建设工作的需求，经过全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，推进化肥减量增效工作，巩固测土配方施肥成果。努力巩固和提高测土配方施肥技术覆盖面，全县自然村测土配方施肥覆盖率达100%，完成化肥利用率40.5%以上，完成测土配方施肥面积40万亩。巩固耕地质量保护提升与化肥减量增效基础工作。继续抓好田间调查、取土化验、田间试验、配方发布、数据开发应用等配方施肥基础工作和耕地等级调查评价工作。完成全县13乡镇108个剖面土样的野外采集及送检工作。有序进行全县1240户农户施肥情况调查及数据录入工作，目前已完成7个乡镇的数据收集录入工作。加强高标准农田耕地质量监测工作。

按照保山市土肥站要求，每月28日进行昌宁县肥料供求情况调查上报，开展户用沼气池、大型沼气工程的跟踪管理和安全指导工作。进一步推进秸秆的资源化、商品化利用，不断提高秸秆综合利用水平，促进资源节约和环境保护。扎实做好废旧农膜回收利用推进环境污染防治工作。协助农业投资和农村社会事业股做好高标准农田项目建设工作。

二、预算单位基本情况

昌宁县农田和农村能源管理站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年昌宁县农田和农村能源管理站财务总收入140.62万元，其中：一般公共预算140.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年124.73万元对比增加15.89万元，增加12.74%，主要原因是增加职工工资、遗属补助、工会经费、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年昌宁县农田和农村能源管理站财政拨款收入140.62万元，其中:本年收入140.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.62万元（本级财力140.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年124.73万元对比增加15.89万元，增加12.74%，主要原因是增加职工工资、遗属补助、工会经费、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

四、预算单位支出情况

2021年昌宁县农田和农村能源管理站预算总支出140.62万元。财政拨款安排支出140.62万元，其中：基本支出140.62万元，与上年124.73万元对比增加15.89万元，增加12.74%，主要原因是增加职工工资、遗属补助、工会经费、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费出）：16.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.“2101102”（事业单位医疗）：9.13万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险和大病保险。

3.“2101103”（公务员医疗补助）：4.08万元，主要用于缴纳事业人员医疗补助费用。

4.“2130104”农林水支出111.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出140.62万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资50.43万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴23.22万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金4.05万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资26.14万元，反映事业单位人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费16.33万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费9.13万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费4.08万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.91万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.6万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.05万元，用打印材料费开支。

11.“30211”款商品服务支出下的差旅费1万元，用于单位下乡人员和出差人员的差旅费开支。

12.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.6万元，用于公务往来中产生的接待费用。

13.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.04万元，用于单位工会产生的费用支出。

14.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.03万元，用于单位退休人员遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农田和农地能源管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6元，较上年1.4万元减少0.8万元，下降57.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农田和农村能源管理站年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,无增减变化。

（二）公务接待费

昌宁县农田和农村能源管理站2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年1.4万元减少0.8万元，下降57.1%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

增减变化原因是响应厉行节约政策，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农田和农村能源管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农田和农村能源管理站2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县农田和农村能源管理站2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县农田和农村能源管理站2021年部门预算表

2.昌宁县农田和农村能源管理站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开