昌宁县农机安全监理站2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县农机安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农机安全监理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县农机安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农机安全监理站主要职能职责：对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。

（二）机构设置情况

昌宁县农机安全监理站隶属昌宁县农业局，属于参照公务员管理的股所级县财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度，组织机构一个。

（三）重点工作概述

1.落实安全责任到岗到人。安全责任是确保安全目标任务落在实处的保障，一是县、乡形成环环紧扣联系，层层压实责任，级级传导压力的部门安全管理责任，二是利用年检，考试等时机与驾驶员、联合收割机和微耕机操作手签订安全责任书。

2.严守牌证管理底线。挂牌率97%（目标任务95%）；驾驶人持证率98%（目标任务95%）。

3.突出宣传效果。县农机监理部门组织驾驶人开展安全宣传教育面达62%；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持100%。

4.强化变型拖拉机清理整治。 按照省三厅局《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》要求，制定了《保山市农业局、市公安局、市安全生产监督管理局关于开展变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（保农机﹝2017﹞72号）文件，并严格按照方案要求认真开展此项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入41.79万元，其中：一般公共预算41.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.97万元，主要原因社会保障就业支出增加和农林水支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入41.79万元，其中:本年收入41.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.79万元（本级财力41.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.97万元，主要原因社会保障就业支出增加和农林水支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出41.79万元。财政拨款安排支出41.79万元，其中：基本支出41.79.79万元，与上年对比增加0.97万元，主要原因社会保障就业支出增加和农林水支出增加。

项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2130101”（行政运行）：33.38万元，主要反映二级单位农机安全监理站工作人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：4.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101101”（行政单位医疗）：2.59万元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：1.16万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出41.79万元，项目支出0万元）。

1. “30101”款工资福利支出下的基本工资12.02万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴16.06万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.0万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4 .“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费4.65万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费2.59万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费1.16万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.26万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费0.2万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.1万元，用于打印材料、文件等印刷费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.04万元，用于单位用水的开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.05万元，用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.11万元，用于单位日常电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.25万元，用于单位下乡检审、出差等的差旅费。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.58万元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

15.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用2.70万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农机安全监理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减。

（一）因公出国（境）费

昌宁县农机安全监理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

昌宁县农机安全监理站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农机安全监理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因，与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农机安全监理站2021年机关运行经费安排4.03万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因今年工会经费增加0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县农机安全监理站2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县农机安全监理站2021年部门预算表

2.昌宁县农机安全监理站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开