昌宁县经济作物技术推广工作站2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能是主要职责：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县经济作物技术推广工作站成立于2016年8月18日，组织机构1个，人员编制核定事业编制21名，其中：股所级领导职数3名，站长1名、副站长2名。现有在册在编人员21人，退休人员1人，遗属0人。

（三）重点工作概述

1.果蔬产业2020年1～9月份，蔬菜种植面积11.11万亩，产量16.11万吨，产值5.94亿元；水果在园面积7.38万亩，已收获面积5.18万亩，已收获产量9.03万吨，产值2.43亿元。2020年全年，预期蔬菜种植面积15.5万亩，产量22.4万吨，产值8.25亿元。预期水果在园面积7.5万亩，收获面积6.6万亩，产量11.3万吨，产值3.04亿元。

2.中药材产业截至2020年10月底，我县中药材种植面积累计达4.62万亩，其中新植0.9万亩，产量1.13万吨（鲜品），农业产值4802.5万元。预计年底完成计划在园面积4.8万亩，其中新植1万亩，完成总产1.32万吨（鲜品），产值5610万元。

3.蚕桑产业全县完成新植桑园3202亩，完成计划任务的100%。完成新建地蚕大棚19500平方米。完成新建小蚕共育室21座。完成种桑养蚕技术培训1200人次。

4.甘蔗产业全县共新植甘蔗9064.71亩，新植蔗全膜覆盖面积8929.81亩，甘蔗种植总面积81711亩。入榨甘蔗328150.172吨，外流甘蔗57896.386吨，农业产量399643.623吨，实现农业产值17983.96万元。生产食糖40963.4吨，其中红糖7734.264吨，平均产糖率12.48%。应付蔗款14792.75万元，目前已付蔗款9696.05万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入254.56万元，其中：一般公共预算254.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算247.54万元对比增加7.02万元，增加2.84%，主要原因：人员工资职称变动，正常晋级等原因工资增加，人员经费包括工会经费增加，工伤保险预算比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入254.56万元，其中:本年收入254.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.56万元（本级财力254.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算247.54万元对比增加7.02万元，增加2.84%，主要原因：人员工资职称变动，正常晋级等原因工资增加，人员经费包括工会经费增加，工伤保险预算比去年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出254.56万元。财政拨款安排支出254.56万元，其中：基本支出254.56万元，与上年预算247.54万元对比增加7.02万元，增加2.84%，主要原因：人员工资职称变动，正常晋级等原因工资增加，人员经费包括工会经费增加，工伤保险预算比去年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

按功能科目分类:

1.“2130104”(事业运行）：199.87万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费出）：30.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：16.87万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险和大病保险。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：7.57万元，主要用于缴纳事业人员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出254.56万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资97.74万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴40.10万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金8.15万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资43.15万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费16.87万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费7.57万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.7万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费2.75万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.5万元，用于单位打字复印材料开支。

11.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.6万元，用于单位干部职工下乡差旅费的开支。

12.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.4万元，用于公务往来中产生的接待费用。

13.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.78万元，用于单位工会产生的费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.03万元，较上年增加0.4万元，与上年度持平，无变动。

（一）因公出国（境）费

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是单位没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县经济作物技术推广工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2021年无机关运行经费预算支出。（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县经济作物技术推广工作站2021年部门预算表

2.昌宁县经济作物技术推广工作站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开