昌宁县动物疫病预防控制中心2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。

5.履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

昌宁县动物疫病预防控制中心属全额拨款的股所级事业单位。核定事业编制17名，现在册在编人员15名，退休人员14名。

（三）重点工作概述

1.国家强制免疫、地方强制免疫和常规疫苗免疫工作情况

今年春秋两防，累计开展国家强制免疫病种猪口蹄疫625898头、牛口蹄疫117472头、羊口蹄疫181052只、高致病性禽流感1473952只、小反刍兽疫181384只，群体免疫密度分别为91.3%、91.1%、91%、90.9%、91.8%；开展地方性和非强制免疫病种猪瘟477394头、高致病性猪蓝耳病459504头、新城疫484630只羽、羊梭菌病5424只、禽霍乱82782只、牛出败1816头、狂犬病8295条。在市级的大力推动下，我中心将“两档一册”和电子免疫档案建设作为各级考核动物免疫工作的重要内容，促使防疫工作档案痕迹资料进一步规范建立。全县纸质免疫档案和电子免疫档案使用率达100%，《免疫户口册》覆盖率达95%以上。

2.免疫抗体检测工作情况

今年，春防抗体检测共完成1742份，猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病抗体检测猪血清416份，牛口蹄疫抗体检测血清312份，羊口蹄疫抗体检测血清624份，禽流感、鸡新城疫抗体检测鸡血清390份。通过检测，今年春防，猪瘟抗体合格率为95.2%，高致病性猪蓝耳病合格率为98.1%，猪口蹄疫抗体合格率为95.2%，牛口蹄疫抗体合格率为74.8%，羊口蹄疫抗体合格率为88.4%，禽流感抗体合格率为74.07%。秋防抗体检测和肉牛发展项目中的肉牛布鲁氏菌病检测工作预计11月底前完成。

3.动物疫情监测预警工作情况。

为及时掌握全县动物疫情动态，春秋两防期间我中心加大督促检查力度：一是成立工作督查组分赴各乡镇进行工作督查，加强对重大动物疫病的免疫、防控和巡查。严格落实疫情报告制和责任追究制，要求各乡（镇）及时、准确、依程序报告动物疫情，对动物疫情坚持“早发现、快报告、严处理、小范围”的原则，把损失降到最低；二是县、乡、村三级专业技术人员积极组织，进村入户认真指导养殖户做好动物疫病防控工作；三是指派专人到乡镇宣传动物疫病防控知识和指导相关人员做好环境消毒工作；四是今年由于受境外疫情的影响，在防堵境外疫情的同时出动车辆78次，人员232人次，消耗大碱25吨，碘伏20万毫升，消毒养殖场（区）103场次，有效地消灭了动物疫源，净化了养殖环境，确保了全县无区域性重大动物疫情的发生；五是抓好重大动物疫病防控物资储备，现库存大碱50吨，碘伏、氯制剂、消毒灵等物资可配制200万毫升消毒液。

4.动物疫情与监测阳性系统上报管理情况

昌宁县动物疫病预防控制中心共启用“动物疫情信息月报”系统一个，在系统的管理上，坚持专人负责上报管理的原则，并于每月的21日-23日通过“动物疫情信息月报”系统完成县级本月“动物疫情信息月报”的填报工作，目前系统管理使用正常。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入184.16万元，其中：一般公共预算财政拨款184.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入同比减少33.62万元。主要原因为：2020年共退休2名专技人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入184.16万元，其中:本年收入184.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.16万元（本级财力184.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，总收入同比减少33.62万元。主要原因为：2020年共退休2名专技人员。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出184.16万元。财政拨款安排支出184.16万元，其中：基本支出184.16万元，与上年对比减少33.62万元，主要原因为：2020年共退休2名专技人员。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104”（事业运行）：145.96万元。其中：人员经费支出139.57万元，公用经费支出6.39万元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：21.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102”（事业单位医疗）：11.78万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：5.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资62.83万元，主要反映在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴33.37万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金5.24万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资30.62万元；反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费支出21.13万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险11.78万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.28万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.18万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元），用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），用于单位的印刷费支出。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），用于单位的水费、污水处理费等支出。

12.“30206”款商品服务支出下的电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），用于单位的电费支出。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

15.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

16.“30228”款商品服务支出下的工会经费工会经费支出2.64万元。用于单位按规定提取或安排的工会经费。

17.“30304”款对个人和家庭的补助支出下的抚恤金5.70万元，用于本单位退休伤残职工的抚恤金。

18.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助0.62万元，用于单位职工遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.5万元，增长166.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度因公出国（境）费较上年相比无变动。

（二）公务接待费

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年度公务接待费预算较上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.70万元，较上年增加0.50万元，增长250%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.70万元，较上年增加0.50万元，增长250%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据上级部门对本县动物疫病防控工作的要求，动物疫情排查力度加大，用车次数增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

2.昌宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开