昌宁县动物卫生监督所2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县动物卫生监督所属农业局下属二级事业单位，主要职能是依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；依法负责进出境动物及产品的检疫监督工作；负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县动物卫生监督所成立于2004年12月，组织机构1个，人员编制核定事业编制14名，其中：股所级领导职数3名，所长1名、副所长2名。现有在册在编人员14人，退休人员8人。

（三）重点工作概述

2020年，昌宁县动物卫生监督所紧紧围绕全县畜牧产业发展的需求，经过全所干部职工的共同努力，在监督执法和检疫检验方面取得新的进展，促进了我县畜牧产业持续稳定恢复性增长。

1.多措并举，全力防堵非洲猪瘟今年以来我省部分州市相继发生非洲猪瘟疫情，为切实阻断非洲猪瘟疫情传入我县，我所立足工作本职，采取果断应急、应对措施，取得辉煌业绩。

2.规范检疫行为，全力促进动物及其产品检疫监管非洲猪瘟防控形势的复杂性决定了动物及其产品检疫任务的艰巨性，带着重重压力我所在推进生猪产地检疫和生猪屠宰检疫工作制度化方面作了缜密部署，进一步规范了检疫工作进程。继续推进“放心肉”工程，在巩固生猪定点屠宰肉品品质检验工作的同时严格按照生猪屠宰检疫规程实施屠宰检疫和病害畜禽产品无害化处理，截止2020年12月31日，出具合法有效生猪场地检疫证明312807头；牛7521头；羊182只；禽类133925羽；鸭1200只；骡马14匹。生猪、牛、禽类出证率都有所上升，生猪出证率在去年基础上增40000头，在疫病防控形势非常恶劣的情况下突破30万大关。粮荣屠宰加工有限公司屠宰检疫生猪29547头，检出并销毁病害猪135头（12150千克），检出病害率为0.45%；乡镇自宰自食集中宰杀点屠宰生猪21000头。全县全年屠宰检疫生猪达4548690千克。办理依法应当检疫而未经检疫案44起，罚款55.7433万元；投资15万元完成13个检疫申报点建设，进一步提升了出证点办公环境；完成对全县75户达到条件的养殖户动物防疫条件年检；对全县625辆畜禽运输车辆实施备案管理制度，对拉运活畜禽车辆实行动态管理。

3、突出专项整治，强化重点领域监管

一是狠抓“瘦肉精”专项整治。在不断强化养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”检测的基础上，全县生猪定点屠宰场（厂）、规模化养殖场全面实行企业自检和官方兽医抽检。

二是参与兽药饲料专项整治行动，共出动执法人员54人次，执法车辆16辆次，对全县获得兽药GSP认证的43户兽药经营户、137户饲料经营户开展专项整治活动，抽检兽药4个批次，抽检饲料11个批次。

4、以执法办案为抓手，不断增强行业自律

2020年来，我们充分认识执法办案在动物卫生监督工作中的重要性，牢固树立“只有以强有力的执法办案为抓手，才能确保动物卫生监督工作的顺利开展”的思想，本着尽责履职，敢办案、能办案、办好案的根本思路，在执法办案上取得重大突破。

一是通过强化执法办案人员职业素养的培训和锻炼，执法办案责任心进一步加强，勇于办案的职业观点进一步确立，敢办案的工作氛围日趋浓厚。

二是执法办案水平明显提升，通过不断加强执法办案人员的业务培训，从案件受理、调查取证、适用法律、自由裁量、文书制作等环节都有了很大提升，执法办案水平位居全市前列，能办案逐步成为动物卫生监督人员的必备业务技能之一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入163.40万元，其中：一般公共预算财政拨款163.40万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与上年预算161.21万元对比增加2.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入163.40万元，其中:本年收入163.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.40万元（本级财力163.40万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出163.40万元。财政拨款安排支出163.40万元，其中：基本支出163.40万元，与上年预算161.21万元对比增加2.19万元，增加的主要原因是今年人员经费增加。项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般公共预算本级财力安排支出163.40万元。功能科目分组：

1.“2130104”（事业运行）128.96万元：其中事业人员工资支出119.01万元；社会保障缴费1.07万元；公务用车运行维护费3万元；公务接待费0.6万元；工会经费2.38万元；公用经费支出2.9万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.04万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）10.64万元。主要用于缴纳行政事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）4.76万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出163.4万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资55.37万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴30.71万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金4.61万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资28.32万元，主要反映事业单位在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费19.04万元，主要反应在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费10.64万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费4.76万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.07万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1万元，用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.06万元，用于单位的水费、污水处理费等支出。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.3万元，用于单位的电费支出。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.9万元，用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.4万元，用于单位下乡培训学员、开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

14.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.24万元，用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

15.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.6万元，用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

16.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.38万元，用于单位按规定提取或安排的工会经费。

17.“30231”款公务用车运行维护费3万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（一）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少0.4万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物卫生监督所部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

昌宁县动物卫生监督所部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.4万元，下降10%。2020国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

增减变化原因：单位各项工作目标任务变化，各种工作减少，导致公务接待工作有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物卫生监督所部门2021年公务用车购置及运行维护费为3元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费3元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县动物卫生监督所2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县动物卫生监督所2021年部门预算表

2.昌宁县动物卫生监督所2021年部门预算重点领域财政项目文本公开