昌宁县畜牧工作站2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县畜牧工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县畜牧工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2020年决算范围为独立核算单位。

主要职能是负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站于2006年11月成立，组织机构一个，编制10人，现有在职在编人员9人，退休人员8人，遗属2人，定编车辆1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

1.畜牧业生产指标:完成县委、县政府下达的各项生产任务指标。

2.科技推广指标:2021年计划完成肉牛冻精改良2万头；生猪改良12万窝；山羊改良2.4万只；农田种草6万亩；推广青贮氨化饲料18.5万吨；开展科技培训3000人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入108.23万元，其中：一般公共预算108.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.42万元，主要原因分析2021年在职人员比去年减少1人。离退休费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入108.23万元，其中:本年收入108.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.23万元（本级财力108.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少18.42万元，主要原因分析2021年在职人员比去年减少1人。离退休费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出108.23万元。财政拨款安排支出108.23万元，其中：基本支出108.23万元，与上年对比减少18.42万元，主要原因分析离退休费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2130104”（事业运行）：85.34万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公经费、水电费等。

2.“2080505”（事业单位基本养老保险缴费支出）：12.66万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：7.06万元，主要用于缴纳事业单位医疗。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：3.48万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出108.23万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资37.82万元,主要用于职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴19.72万元，主要用于职人员的艰苦边远地区津贴、改革性补贴、事业津贴、独子保健等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.15万元，主要用于在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资18.45万元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元，主要用于职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费7.06万元，主要用于职人员基本医疗缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.17万元，主要用于职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.71万元，主要用于职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.83万元，主要用于购置办公所需用品费用、耗材费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.2万元，主要用于单位水费的开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.5万元，主要用于单位电费的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.72万元，主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络等的开支。

13.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.58万元，主要用于补助工会活动经费的不足。

14.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.65万元，主要用于单位遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县畜牧工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县畜牧工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县畜牧工作站2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年比较减少0.3万元。

增减变化原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县畜牧工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0.8万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是发展肉牛产业及增加科技推广科研经费，导致公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县畜牧工作站2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县畜牧工作站2021年部门预算表

2.昌宁县畜牧工作站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开