第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县茶叶技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.抓实标准化茶园及安全基地建设

以全县茶叶核心产区为中心，以创建标准化及安全的茶园基地为重点，建设安全标准化茶园基地10000亩，其中样板3000亩，改造低产茶园5000亩。

2.抓实茶叶科技培训

组织开展茶园“两减一增”、茶园绿色防控技术培训150人次。

3.抓好昌宁红茶品牌培育、宣传推介工作

（1）积极推进“昌宁红茶”品牌建设，对申请使用的“昌宁红茶”地理标志证明商标的企业进行审核、监督、检查。

（2）开展茶园鲜叶农残检测工作，检测样本1000个以上。

4.扎实开展茶事文化活动

组织开展“千年茶乡· 昌宁”古树茶制作比赛及茶叶审评，开展茶文化宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入227.76万元，其中：一般公共预算227.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年222.52万元对比增加5.24万元，增2.35%，主要原因是单位工资福利支出基本工资及奖励性绩效增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入227.76万元，其中:本年收入227.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.76万元（本级财力227.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年222.52万元对比增加5.24万元，增2.35%，主要原因是单位工资福利支出基本工资及奖励性绩效增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出227.76万元。财政拨款安排支出227.76万元，其中：基本支出227.76万元，项目支出0万元，与上年222.52万元对比增加5.24万元，增2.35%，主要原因是单位工资福利支出基本工资及奖励性绩效增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“2130104”（事业运行）179.50万元，主要用于工资福利支出-事业人员及公用经费开支。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）26.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101102（事业单位医疗）14.87万元，主要用缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）6.68万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出227.76万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资85.70万元，主要反映事业单位在职人员岗位工资和薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴37.06万元，主要反映在职人员改革性补贴、事业津贴、艰苦边远地区津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金7.14万元，主要反映在职人员年终一次性奖金等。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资24.77万元，主要反映事业人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费26.71万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费14.87万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费6.68万元，主要反映可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.50万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业等社会保险费。

9.“30201”款商品和服务支出下的办公费1.10万元，主要反映单位购置办公所需用品费用、耗材费用等支出。

10.“30205”款商品和服务支出下的水费0.20万元，主要反映单位用水的开支。

11.“30206”款商品和服务支出下的电费0.50万元，主要反映单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品和服务支出下的邮电费0.60万元，主要反映单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等开支。

13.“30211”款商品和服务支出下的差旅费1.40万元，主要反映单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费用。

14.“30217”款商品和服务支出下的公务接待费0.30万元，主要反映单位用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30226”款商品和服务支出下的劳务费0.40万元，主要反映单位用于门卫保安人员工资支出。

16.“30228”款商品和服务支出下的工会经费3.34万元，主要反映单位用于上缴总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足支出。

17.“30305”款对个人和家庭的补助下的生活补助3.25万元，主要反映单位遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（一）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县茶叶技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

昌宁县茶叶技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县茶叶技术推广站2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，本年预计国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化原因主要是2021年预计省茶科所会对我县的国家茶叶产业技术体系建设加强指导及市级茶叶技术部门的培训指导接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县茶叶技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县茶叶技术推广站2021年部门预算表

2.昌宁县茶叶技术推广站2021年部门预算重点领域财政项目文本公开