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昌宁县农业农村局2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策；编制农业发展中、长期规划；起草有关种植业、生物创新、渔业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的文件、材料；承担完善农村经营管理体制职责；指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产；负责指导乡镇企业改革发展；引导农业产业结构调整和产品品质的改善、负责农作物病虫害防治；组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域等资源的保护和管理；编制农业生态技术规划并组织实施；负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作等。以及完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。负责编制全县畜牧业发展规划和年度计划，提出产业发展重点、措施、有关项目及投资建议。负责全县饲草饲料资源的保护开发和利用。负责全县畜禽品种资源保护管理及合理开发利用工作。负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。负责涉牧类农业保险和畜牧业生产统计报表工作。负责拟订全县重大动物疫病防治的规划和年度计划。提出重大动物疫病防治的重大政策、技术措施和推广项目建议，组织协调及实施全县重大动物疫病防治工作。负责全县动物疫情监测、上报，组织扑灭疫情。负责畜牧兽医队伍管理建设，参与项目实施管理，负责全县畜禽屠宰行业的管理。承办县重大动物疫病防治指挥部的日常工作。贯彻执行国家和省、市、县烟草产业发展的方针政策。拟订全县烟草产业的发展规划、计划、并负责组织实施。指导各种烟乡镇、烟草公司和香料烟生产科抓实烟叶生产各阶段重点工作，做好烟叶实用技术推广和职业烟农的培育工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业农村局内设13个机构：办公室、组织人事股（党委办公室）、农村合作经济与改革股、农业投资与农村社会事业股、乡村产业发展与绿色食品股、行政审批与法规股、计划财务股、农业机械管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业管理股、畜牧兽医股(昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室)、烟叶产业生产股。下设15家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县农村经营管理站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县种子管理站、昌宁县植保植检站、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县农田和农村能源管理站、昌宁县农业环境保护监测站、昌宁县水产工作站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农业机械化技术推广站、昌宁县经济作物技术推广工作站、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物卫生监督所、昌宁县动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

到2020年底，预计农业总产值增长5.5%以上，农业增加值增长6%以上；预计实现城镇居民人均可支配收入35561元，预计增幅为8%；预计实现农村居民人均可支配收入13077元，预计增幅为9%。

一是抓实农业产业发展。全县计划粮食面积65万亩，产量21.6万吨；计划稳定茶园面积31.33万亩，实现茶叶产量2800万公斤，实现工农业产值26亿元；计划完成甘蔗种植总面积8.2万亩，入榨甘蔗32万吨，实现农业产值1.7亿元；计划种植烤烟考核面积9.3万亩，指令性收购烟叶21.1万担，产值2.85亿元以上；计划香料烟合同面积3.55万亩，指令性收购产量10.5万担，农业产值1.3亿元以上；计划新植桑园3000亩，交售鲜茧820吨，实现产值3560万元；计划水果面积6万亩，产量8.1万吨，产值1.73亿元；计划种植蔬菜9万亩，实现产量13万吨，产值4.7亿元；计划新植中药材10000亩，实现产量3000吨，实现农业产值1亿元；计划稳定渔业养殖77970亩，实现水产品产量6600吨，渔业产值8580万元；计划完成肉类总产82464吨，预计出栏生猪76.7万头、肉牛4.50万头、肉羊14.13万只、家禽191.8万羽，预计实现畜牧产值23.53亿元。

二是抓实乡村振兴战略实施。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，按照调结构、塑品牌、抓特色、补短板的现代农业发展要求，以加快经营模式创新，构建起现代农业产业体系，打造区域公共品牌，推动农业产业向“一县一业”、“一镇一品”发展，打造畜禽、核桃、茶叶、果蔬等特色产业加工集群，加快推进现代农业发展体系建设，推动农业产业向智慧农业、数字农业发展。

三是抓实农村人居环境整治。以实施《昌宁县脱贫攻坚农村人居环境综合整治巩固提升专项行动实施方案》为抓手，坚持以习近平总书记关于乡村振兴和改善农村人居环境的重要指示精神为指导，以推进农村垃圾清运、污水治理、厕所革命、村庄绿化和村容村貌提升为重点，充分激发农民群众的内生动力，加快补齐农村人居环境短板。到2020年，农村生活垃圾基本实现全收集，处理率达95%以上，基本完成非正规垃圾堆放点的整治；全面消除农村黑臭水体，乡镇（集镇区）生活污水处理设施基本实现全覆盖；实现全县乡镇、村（社区）两级公厕全面完成提升改造，基本消除旱厕，农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。

四是抓实深化改革工作。积极搭建农村集体产权交易平台，确保农村集体产权制度改革取得实效。创新土地流转机制，探索土地流转六种模式，为农民增加财产性收入、农业适度规模经营、新型农业经营主体的发展创造条件。加强和规范农村集体“三资”管理。结合农村集体产权制度改革，从建章立制、管理规范入手，不断发展壮大村、组集体经济，为乡村振兴夯实物质基础。

五是抓实农产品质量安全。开展系列专项整治行动，加强农业投入品监管，加大农业投入品和农产品质量抽检监督力度，严厉打击违规经营农资行为。加强对农资经营单位的监管和引导，清除限用农药对食用农产品的威胁，净化农业投入品源头。引导和鼓励农资企业开展农资信息化建设，建立电子进销货台账，加强农资信息化建设督查和指导力度。深入推进农资信用体系建设，规范农资经营行为，建设农资监管长效机制。加强“三品一标”认证及农产品安全检测，确保农产品质量安全。

六是抓实农业品牌建设。组织实施好“万千百”工程，持续抓好柑桔、茶叶、中药材3个万亩规模农业示范区巩固工作，辐射带动全县农业产业规模化发展。加强万亩蔬菜示范区建设，打造一批千亩规模农业展示区。结合当前智慧农业、数字农业发展趋势，抓好新型经营主体培育、农业龙头企业培育、农业品牌打造工作，加强营销推介，切实提升昌宁农业产业知名度和农产品市场竞争力。

七是抓实项目投资工作。抓好农田建设项目计划上报和方案编制工作，做好省对下支持农业发展项目的实施、管理工作，抓好产业项目的申报。按照县人民政府下达的固定资产投资任务，完成2020年固定资产投资目标任务。

八是抓实产业扶贫工作。以实施《昌宁县巩固脱贫攻坚收入保障专项行动实施方案》为抓手，重点抓好产业扶贫工程，按照贫困村发展1至2项产业、贫困户至少参与1项持续稳定增收产业的要求，在巩固粮食基础地位的同时，确定扶贫主导产业，形成“一乡一特”、“一村一品”的产业布局。2020年重点规划种植业项目3类118个，其中烤烟种植项目75个，香料烟种植项目42个，果桑种植项目1个。规划养殖业项目4类10个，其中肉牛养殖项目3个，生猪养殖项目2个，肉羊养殖项目2，优质稻鱼养殖示范项3个。通过抓实产业扶贫工作，为贫困人口增收脱贫提供保障，巩固全县脱贫攻坚成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制27人，事业编制216人。在职实有252人，其中：财政全供养252人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 136人，其中： 离休 0人，退休136人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3185.65万元，其中：一般公共预算财政拨款3185.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加767.55万元，主要原因是机构改革，根据《昌办发〔2019〕84号》文件要求，昌宁县农业农村局为昌宁县人民政府工作部门，加挂昌宁县畜牧兽医局牌子。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3185.65万元，其中:本年收入3185.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3185.65万元（本级财力3185.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加767.55万元，主要原因是机构改革，根据《昌办发〔2019〕84号》文件要求，昌宁县农业农村局为昌宁县人民政府工作部门，加挂昌宁县畜牧兽医局牌子。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3185.65万元。本级财力安排支出3185.65万元，其中，基本支出3185.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2010301”（行政运行）：515万元，主要用于工资福利支出：436.01万元，商品和服务支出-办公费：8.95万元, 商品和服务支出-公务用车运行维护费：15万元，商品和服务支出-维护费：0.1万元，商品和服务支出-公务接待费：1.7万元，商品和服务支出-工会经费：8.72万元，商品和服务支出-公车改革补贴：38.1万元，社会保障缴费0.98万元，社会福利救助5.44万元。

2.“2010350”(事业运行）：1961.63万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

3.“2080502”（事业单位离退休）：6.4万元，主要用于机关事业单位离退休费。

4.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：362.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6.“2101101”（行政单位医疗）：38.78万元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。

7.“2101102”（事业单位医疗）：163.09万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

8.“2101103”（公务员医疗补助）：90.55万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3185.65万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资1092.02万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资、事业单位在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴655.69万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金91万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资425.07万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费362.2万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费48万元，主要反映在职转退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费201.87万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费90.55万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费15.6万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费18.95万元（其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元），用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30204”款商品服务支出下的手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），用于转账手续费。

13.“30205”款商品服务支出下的水费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元），用于单位用水的开支。

14.“30206”款商品服务支出下的电费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元），用于单位日常办公用电的开支。

15.“30207”款商品服务支出下的邮电费12.1万元（其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元），用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

16.“30211”款商品服务支出下的差旅费9.1万元（其中：基本支出9.1万元，项目支出0万元），用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

17.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），用于单位冷链设备设施维修（护）费。

18“30214”款商品服务支出下的租赁费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），用于单位下乡开展学员培训时场地、教练车出租费用。

19.“30215”款商品服务支出下的会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），用于单位开展农机购置补贴安排等会议的支出。

20.“30216”款商品服务支出下的培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），用于单位对内对外开展培训的开支。

21.“30217”款商品服务支出下的公务接待费7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元），用于公务往来中产生的接待费用。

22.“30218”款商品服务支出下的专用材料费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），用于单位开展实验室检测工作专用材料购买。

23.“30226”款商品服务支出下的劳务费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元），用于支付门卫保安人员工资支出及春秋季重大动物疫病防控疫苗物资搬运费。

24.“30228”款商品服务支出下的工会经费45.28万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

25.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费20.2万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

26.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用39.3万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

27.“30302”款对个人和家庭的补助支出下的退休费6.4万元，用于单位退休人员工资费用。

28.“30304”款对个人和家庭的补助支出下的抚恤金4.07万元，用于单位退休人员伤残抚恤补助费用。

29.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助29.05万元，用于单位离休人员补助费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.86万元，较上年增加0.04万元，增长0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因: 与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

昌宁县农业农村局2020年公务接待费预算为7.66万元，较上年减少0.26万元，下降3.28%，国内公务接待批次为138次，共计接待882人次。

增减变化原因:中央八项规定要求以来，县农业农村局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将精神落到实处，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为20.2万元，较上年增加0.3万元，增长1.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.2万元，较上年增加0.3万元，增长1.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因: 根据《昌办发〔2019〕84号》文件要求，昌宁县农业农村局为昌宁县人民政府工作部门，单位机构改革后，部门职能职责增加，增加公务用车2辆，公务用车运行费与上年比较，增加0.3万元，增长1.5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农业农村局2020年机关运行经费安排72.57万元，与上年对比增加15.71万元，同比增27.63%。

主要原因是机构改革人员增加7人,公务用车增加2辆,办公经费增加1.75万元,工会经费增加1.9万元，公务用车运行维护费增加6万元，公务用车改革补贴增加6.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县农业农村局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县农业农村局2020年部门预算表

2.昌宁县农业农村局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232600111