第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担着全县畜禽疫病防治。

2.重大动物疫病防控及重大动物疫病免疫效果监测。

3.兽药饲料质量检测和畜产品安全检测等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县动物疫病预防控制中心（同时加挂县饲料兽药监测所、县畜产品安全检测中心牌子），属全额拨款的股所级事业单位。核定事业编制17名，现在册在编人员15名，退休人员13名。

（三）重点工作概述

1.2019年，根据农业农村部对重大动物疫病强制免疫的要求和农业农村厅对动物防疫整村推进的要求，实行强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫两个病种，群体免疫密度达90%以上；免疫抗体合格率达70%以上；猪、牛、羊强制免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.02%以下；全县乡镇整村推进开展面达100%；全县畜禽免疫档案规范化管理程度达95%以上，其中规模养殖场、养殖小区、养殖大户达100%，散养户免疫户口册发放使用达90%以上，乡镇兽医站电子免疫档案建立使用达100%。全县集中免疫时间统一为：春防2月10日开始、3月30日全面结束，秋防8月10日开始、9月30日全面结束。

2.按照省、市要求，按时完成重大动物疫病、常规动物疫病、畜产品、兽药、饲料安全检测及抗体检测工作，重大动物疫病强制免疫抗体检测工作分别于4月20日、10月20日全面完成。

3.继续抓好小反刍兽疫免疫、监测工作，全县2020年如期实现消灭净化小反刍兽疫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1823139.90元，其中：一般公共预算财政拨款1823139.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1823139.90元，其中:本年收入1823139.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1823139.90元（本级财力1823139.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1823139.90元。财政拨款安排支出 1823139.90元，其中，基本支出1823139.90元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1390874.57元。其中：人员工资1293148.6元、工会经费25862.97元、办公费37500元、对个人和家庭的补助支出34363元；

社会保障就业支出280613.24元。其中：机关事业单位基本养老保险258629.72元、工伤保险6465.74元、生育保险15517.78元；

医疗卫生与计划生育支出151652.09元。其中：医疗保险99926.15元、公务员医疗补助51725.94元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1823139.90元，项目支出0元）。

1.基本支出1823139.90元。其中：

（1）工资福利支出1725413.93元。其中：基本工资598656元；津贴补贴542604元；奖金49888元；绩效工资102000.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出258629.72元；工伤保险6465.74元；生育保险15517.78元；医疗保险99926.15元；公务员医疗补助51725.94元。

（2）商品服务支出63362.97元。其中:公用经费支出37500元（办公费4500元、印刷费2000元、水费1500元、电费5000元、邮电费12000元、差旅费4000元、会议费1000元、培训费1000元、接待费1000元、专用材料费4000元、劳务费1500元）；工会经费支出25862.97元。

（3）对个人和家庭的补助34363元。其中：抚恤金33115元，生活补助1248元。

2.项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

昌宁县动物疫病预防控制中心无政府采购预算情况。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1823139.90元，比上年预算减159163.85元，同比下降8.03%，主要是本年在上年预算基础上减少了政府奖励性绩效、公车改革补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费63362.97元，比上年预算减174637.03元，同比减73.4%，占基本支出的100％，主要是减少公车改革补贴及重大动物疫病防控经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排1000元，比上年预算减4000元，同比下降80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费1000元，比上年预算增减2000元，同比下降66.7%。主要是用于完成重大动物疫病免疫工作上级业务部门调研、检查工作以及各乡镇人员到中心上报材料等所发生的支出减少。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减2000元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减2000元，同比下降100%，主要是昌宁县动物疫病预防控制中心根据昌宁县人民政府要求进行了公务用车改革。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县动物疫病预防控制中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10 11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）