第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县动物卫生监督所单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度。主要职能是负责动物防疫监督、动物及动物产品检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输业的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）机构设置情况

昌宁县动物卫生监督所机构数1个，参与部门预算的单位1个，部门实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员15人；退休人员8人；遗属补助人员2人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.突出抓好检疫工作。一是按照省市的统一安排部署和县局的要求，结合动物卫生监督工作职责，严格按照《动物检疫管理办法》和动物产地检疫、屠宰检疫规程等有关法律法规的规定，依法依规、按程序、全方位、准确实施检疫检验，完整有效复印、复制有关资料和证明文件，确保基础免疫、补免佩标、抽样检测、检疫出证等各个环节有效衔接、顺利实施，实现全县动物检疫工作全面有效开展；二是探索开展农贸市场禽类屠宰管理模式紧跟昌宁创建国家级卫生县城的步伐，加快推进农贸市场禽类屠宰场所环境卫生整体水平提升，确保公共卫生安全，通过采取更新、提升加工设备、改善储存设施和供排水系统、寄养区与屠宰区相隔离等方式，进一步改善禽类屠宰场所的环境卫生和安全保障屏障；三是全力开展牛羊定点屠宰检疫试点。完成县城生猪定点屠宰场（厂）迁建工作，力争年内建成适应县域经济发展的猪、牛、羊分区综合屠宰加工的综合性定点屠宰加工厂；强化驻场官方兽医的监督管理，全面落实台账登记、“瘦肉精”抽样检测、生猪静养待宰、生猪及其产品检疫检验、不合格生猪产品无害化处理、消毒、肉品品质检验等制度；逐步推广畜禽“集中屠宰、分销配送”运营模式，引导小型屠宰点转型为大型屠宰厂冷链配送分销点，引导屠宰企业建设放心肉配送点，提高肉品质量；四是进一步规范跨省、市、县调运种用乳用动物审批，辖区内所有跨省、市、县调运的种用乳用动物抗原或抗体必须经实验室检测合格，审批手续齐全方可调运，同时严格执行调运动物落地报告和隔离观察制度，对不按规定申报引种的，将按《中华人民共和国动物防疫法》的规定立案查处。

2.做好兽药信息化管理数据录入上传及监督管理工作。

强化兽药经营户兽药信息化管理系统安装使用管理，年内兽药信息化管理系统进货验收和出货销售录入达100%；严格兽药GSP审核，对新申请办证的兽药经营户严格按兽药GSP检查程序对兽药经营户实施现场检查，认真按照兽药GSP评定标准进行综合评定，切实提升兽药经营企业的质量管理水平和服务水平，提高兽药产品质量，为养殖场户提供优质兽药。

3.切实加强畜禽产品质量安全监管。一是加强对畜禽产品质量安全生产工作的领导。明确责任，认真落实属地监管责任，加强重点地区、重点环节、重点对象监管，全面强化动物卫生监管各项措施的落实；二是强化检疫力度。在全面规范产地检疫，确保进入流通环节的牲畜符合《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律规定；三是深入推进兽用抗生素专项整治行动，全面加强兽药、饲料和饲料添加剂的管理和抽检力度，确保畜牧业投入品安全；四是强化生猪养殖、收购贩运和屠宰环节“瘦肉精”监管，全面加强定点屠宰环节“瘦肉精”企业自检和官方监督抽检力度，适当提高监督抽检频率和抽检数量；五是加强对全县所有畜禽养殖场畜禽调入、调出、饲养、用药、用料、免疫、检疫、消毒、死淘及粪便无害化处理等全过程的安全监管，加强对全县60多个销售畜产品的集贸市场、40多个销售畜产品的商铺和摊点的巡回检查。

4.继续加大案件查处力度。一是强力推行标准化、精细化、程序化、信息化、网格化“五化互动”的案件办理模式，提高执法能力和执法水平；二是严格实行案件审批和审核制度、评查和执法违规责任追究等制度，确保了案件办理质量；三是加强部门联动，密切与刑事司法的衔接，探索建立动物卫生监督执法与刑事司法衔接机制，规范涉嫌犯罪案件司法移送操作程序，有力震慑涉牧违法犯罪行为，净化产业发展空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1688926.26元，其中：一般公共预算财政拨款1688926.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1688926.26元，其中：本年收入1688926.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1688926.26元（本级财力1688926.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1688926.26元。财政拨款安排支出 1688926.26元，其中，基本支出1688926.26元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1688926.26元。其中：人员工资1192649.60元、工会经费23852.99元、办公费37500元、车辆费30000元、对个人和家庭的补助支出6024元；

社会保障就业支出258804.97元。其中：机关事业单位基本养老保险238529.92元、工伤保险5963.25元、生育保险14311.80元；

医疗卫生与计划生育支出140094.70元。其中：医疗保险92388.72元、公务员医疗补助47705.98元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1688926.26元，项目支出0元）。

1.基本支出1688926.26元。

其中：（1）工资福利支出1192649.60元。其中：基本工资520620元；津贴补贴526644元；奖金43385元；绩效工资102000.60元。机关事业单位基本养老保险缴费支出238529.92元；工伤保险5963.25元；生育保险14311.80元；医疗保险92388.72元；公务员医疗补助47705.98元。

（2）商品服务支出91352.99元。其中:公用经费支出37500元（办公费3000元、印刷费5000元、水费1000元、电费1000元、邮电费4500元、差旅费4000元、公务接待费19000元）；工会经费支出23852.99元。

（3）对个人和家庭的补助6024元。其中：遗属补助6024元。

2.项目支出0元。

五、政府采购安排情况

昌宁县动物卫生监督所无政府采购预算情况。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1688926.26元，比上年预算减32895.51元，同比下降1%，主要是本年在上年预算基础上减少了政府奖励性绩效。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费91352.99元，比上年预算减少29725.66元，同比减24%，占基本支出的100％，主要是肉和肉制品安全监督管理经费减少30000元，工会经费增加274.34元。

（二）“三公”经费预算情况

昌宁县动物卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算安排19000元，比上年预算减1000元，同比下降5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费19000元，比上年预算减1000元，同比下降5%。主要是节约开支，严格执行厉行节约相关规定。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算无增减，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000元，无增减。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县动物卫生监督所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）