昌宁县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧兽医局单位性质为行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，2019年预算范围为独立核算单位。该局主要部门职能是负责全县畜牧产业管理、重大动物疫病防治和畜产品质量安全监管。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县畜牧系统2019年部门预算编报的单位共4个（其中行政单位1个，事业单位3个）。昌宁县畜牧兽局内设4个股室，即：办公室、畜牧股、兽医股、定点屠宰办。下设3家财务独立核算的二级单位：昌宁县动物卫生监督所、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

1.目标任务完成肉类总产11．45万吨，比2018年增长2.5%，实现畜牧业产值25.31亿元，比2018年增长6%。

2.重点工作

①抓好疫病防控，巩固保护屏障。坚持“以防为主”的方针，继续推行“整村推进、集中免疫”的免疫模式，确保全县畜禽强制免疫病种应免密度达100%，免疫抗体检测合格率达70%以上，猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以下。切实加强动物疫情监测预警工作，特别是非洲猪瘟防控工作，发现疫情严格按“早、快、严、小”的要求处理，确保全县境内不发生区域性重大动物疫情。

②抓实动物卫生监管，确保产品安全。一是突出源头环节监管，全面规范养殖生产投入品管理；二是进一步规范生猪定点屠宰加工经营，严格执行宰前、宰后检疫及无害化处理制度，确保上市生猪定点屠宰率、屠宰检疫率达100%；三是全面加强病死畜禽无害化处理监管工作；四是依托专项整治行动，强化重点领域监管。

③加强项目管理。一是继续抓好统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚产业发展养殖业项目的生产管理工作，确保扶贫项目长期发挥效益，巩固我县脱贫成果；二是整合县内资源，积极向上争取项目资金；三是扎实做好畜禽养殖粪污资源化利用项目实施工作，全面提升我县规模养殖场粪污处理设备、设施，从源头控制畜禽养殖面源污染问题。

④推进产业化进程，提高生产能力。加快推广“龙头企业+基地+农户”“龙头企业+合作社+农户”的产业化经营运作模式，鼓励适度规模养殖户（场）组建专业合作社，努力提高农民组织化程度。

⑤转变生产方式，推进生态发展。把畜禽养殖和生态环境协调发展摆在重要位置，大力推行天然草山禁牧、轮牧、休牧制度。继续推广“种养结合、沼气配套、循环发展”的生态养殖，着力打造“农牧结合”“林畜结合”及“蔗畜结合”等生态循环养殖模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,下设3个二级单位，分别是昌宁县动物卫生监督所、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物疫病预防控制中心。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 5人，事业编制47人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1191106.58元，其中：一般公共预算财政拨款1191106.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1191106.58元，其中:本年收入 1191106.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1191106.58元（本级财力 1191106.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1191106.58元。财政拨款安排支出1191106.58元，其中，基本支出1191106.58元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：一般公共服务支出1191106.58元(人员工资778098.00元、工会经费15561.96元、公务用车运行维护费30000元、办公费10800元、会务接待9200元，公车改革补贴69600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出155619.6元、机关事业单位职业年金缴费支出17950.08元、工伤保险3890.49元、生育保险9337.18元、行政单位医疗保险59925.35元、公务员医疗补助31123.92元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1191106.58元，项目支出0万元）。

基本支出1191106.58元。主要用于工资福利支出1055944.62元（社会保障缴费277846.62万元、人员工资778098元）；商品服务支出135161.96元（工会经费15561.96元、公务用车运行维护费30000元、办公费10800元、公务接待9200元，公车改革补贴69600元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县畜牧兽医局单位及所辖各预算单位采购预算总额490400元，其中：政府采购货物预算490400元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1191106.58元，增加了56167.66元，增幅4.95%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费135161.96元，比上年预算增1900元，同比增1.4%，占基本支出的100％，主要原因是工会经费支出预算增加1900元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县畜牧兽医局部门“三公”经费财政拨款预算安排30000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费9200元，比上年预算增9200元，同比增长100%。主要是2018年公务接待费用没有纳入预算。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县畜牧兽医局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）