昌宁县畜牧工作站2019年部门预算公开

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2017年决算范围为独立核算单位。职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。

主要职能是负责全县畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用；畜牧科技推广、培训；畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理及草原资源管护等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站于2006年11月成立，组织机构一个，编制12人，现有在册在编人员11人，退休人员7人，遗属4人，定编车辆0辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务

1.畜牧业生产指标:完成县委县政府下达的各项生产任务指标。

2.科技推广指标:完成肉牛冻精改良1.2万头、生猪改良12万窝；农田种草3万亩；青贮、氨化饲料17万吨的生产任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1230218.15元，其中：一般公共预算财政拨款1230218.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1230218.15元，其中:本年收入1230218.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230218.15元（本级财力1230218.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1230218.15元。财政拨款安排支出1230218.15元，其中，基本支出1230218.15元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出934475.39元。其中：人员工资884297.44元、工会经费17685.95元、办公费27500.00元、对个人和家庭的补助支出4992.00元；

社会保障就业支出191892.55元。其中：机关事业单位基本养老保险176859.49元、工伤保险4421.49元、生育保险10611.57元；

医疗卫生与计划生育支出103850.21元。其中：医疗保险68478.31元、公务员医疗补助35371.9元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1230218.15元，项目支出0元）。

1.基本支出1230218.15元。其中：

（1）工资福利支出1180040.2元。其中：基本工资393132.00元；津贴补贴383604.00元；奖金32761.00元；绩效工资74800.44元；机关事业单位基本养老保险缴费支出176859.49元；工伤保险4421.49元；生育保险10611.57元；医疗保险68478.31元；公务员医疗补助35371.90元。

（2）商品服务支出45185.95元。其中:公用经费支出27500.00元（办公费17300.00元、印刷费400.00元、手续费200.00元、水费500.00元、电费3000.00元、邮电费2500.00元、）；工会经费支出17685.95元。

（3）对个人和家庭的补助499200元。其中：生活补助4992.00元。

2.项目支出0元。

五、政府采购预算情况

昌宁县畜牧工作站无政府采购预算情况。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1230218.15元，与上年预算数1232031.83元对比，减少了1813.68元，减幅0.14%。主要是本年在上年预算基础上减少了政府奖励性绩效、公车改革补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费45185.95元，比上年预算减86077元，同比减65.57%，占基本支出的100％，主要是减少公车改革补贴费预算。

（二）政府采购安排情况

昌宁县畜牧工作站无政府采购预算情况。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

昌宁县畜牧工作站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2017年决算范围为独立核算单位。职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。主要职能是负责全县畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用；畜牧科技推广、培训；畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理及草原资源管护等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站于2006年11月成立，组织机构一个，编制12人，现有在册在编人员11人，退休人员7人，遗属4人，定编车辆0辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务

1.畜牧业生产指标:完成县委县政府下达的各项生产任务指标。

2.科技推广指标:完成肉牛冻精改良1.2万头、生猪改良12万窝；农田种草3万亩；青贮、氨化饲料17万吨的生产任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1230218.15元，其中：一般公共预算财政拨款1230218.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1230218.15元，其中:本年收入1230218.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230218.15元（本级财力1230218.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1230218.15元。财政拨款安排支出1230218.15元，其中，基本支出1230218.15元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出934475.39元。其中：人员工资884297.44元、工会经费17685.95元、办公费27500.00元、对个人和家庭的补助支出4992.00元；

社会保障就业支出191892.55元。其中：机关事业单位基本养老保险176859.49元、工伤保险4421.49元、生育保险10611.57元；

医疗卫生与计划生育支出103850.21元。其中：医疗保险68478.31元、公务员医疗补助35371.9元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1230218.15元，项目支出0元）。

1.基本支出1230218.15元。其中：

（1）工资福利支出1180040.2元。其中：基本工资393132.00元；津贴补贴383604.00元；奖金32761.00元；绩效工资74800.44元；机关事业单位基本养老保险缴费支出176859.49元；工伤保险4421.49元；生育保险10611.57元；医疗保险68478.31元；公务员医疗补助35371.90元。

（2）商品服务支出45185.95元。其中:公用经费支出27500.00元（办公费17300.00元、印刷费400.00元、手续费200.00元、水费500.00元、电费3000.00元、邮电费2500.00元、）；工会经费支出17685.95元。

（3）对个人和家庭的补助499200元。其中：生活补助4992.00元。

2.项目支出0元。

五、政府采购预算情况

昌宁县畜牧工作站无政府采购预算情况。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1230218.15元，与上年预算数1232031.83元对比，减少了1813.68元，减幅0.14%。主要是本年在上年预算基础上减少了政府奖励性绩效、公车改革补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费45185.95元，比上年预算减86077元，同比减65.57%，占基本支出的100％，主要是减少公车改革补贴费预算。

（二）政府采购安排情况

昌宁县畜牧工作站无政府采购预算情况。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）