云南省农业广播电视学校昌宁县分校2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是搞好在校大、中专学员的教学教务管理及大、中专学员的招生工作。 积极与各大专院校联合招生办学，逐步扩大生源。开展新型职业农民培育工程培训等。全面提高农民科技文化素质，为农村培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理、能致富的科技型、致富型农村科技骨干。加强农村实用技术培训工作，紧贴农业局的中心工作，全方位多角度培训专业农民。

积极向上级部门争取项目经费，为认真完成好各项工作打下基础,开展好职业技能鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.认真开展“三深入”工作

我校按照县委县政府及农业局党委脱贫攻坚总体安排，认真深入卡斯镇卡斯社区谷洞山小组开展“三深入”工作，严格执行各项工作制度和工作纪律。一是脱贫攻坚期间职工每月开展“三深入”4天；二是在每个月“三深入”结束后，及时总结入户走访情况，并按时间要求汇报给包组领导及农业局学教办；三是严肃工作纪律，“三深入”专项行动期间，严格落实中央八项规定精神，遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，不赌博、赌酒，不与群众发生纠纷冲突，不给基层增加负担，按规定向基层交纳伙食费。加强干部安全教育，严格要求、严格管理，确保干部职工人身安全。

在开展“三深入”专项行动期间，为所挂钩建档立卡贫困户安装注册完成社会扶贫APP，认真填写入户日志。入户了解18户贫困户和61户非贫困户的生产生活情况，与他（她）们拉家常、聊生活、叙友谊、话党恩、宣传政策和帮助群众做家务、干农活等方式，进一步加强沟通交流、增进感情，与群众建立和谐关系，提升群众认可度。按要求认真填写“昌宁县脱贫攻坚卡斯战区帮户干部深入农户帮教工作手册”。同时鼓励他们要利用农村的大好政策和形势，克服困难，积极发展产业或外出务工，拓展增收渠道。鼓励群众学习新知识、新技术，树立市场经济观念，克服自身“造血”功能不足。不断增强贫困群众自信心，帮助其自觉改变落后面貌、提高群众依靠自身努力摆脱贫困的主动性，坚决破除“等、靠、要”的依赖思想。

在脱贫攻坚工作中为贫困群众当好帐房先生。认真开展每月一次的贫困户务工收入和每个季度一次的收入监测数据收集整理工作，为人民群众算好了收入的“明白账”，让群众对自家的经济收入知根知底，也为精准扶贫提供了第一手资料。这不仅反映了贫困户脱贫致富的基本轨迹，也反映了扶贫工作、帮扶干部的工作轨迹、任务轨迹和责任轨迹。对贫困户而言，脱贫路径精准可靠；对结对帮扶干部而言，脱贫措施、工作轨迹有据可查；对第三方评估而言，脱贫成效真实可信。把宏观要求转化成微观创新，精准扶贫、精准脱贫才会有坚实载体，贫困群众的全面小康才有更为可靠的依托。

2.参与开展脱贫摘帽补短板入户排查工作

3月15日，我校在人员少，任务重的情况下，积极按照农业局的工作安排，抽派1名职工参与卡斯镇卡斯社区开展脱贫摘帽补短板专项行动，参加了村“两委”组织召开的脱贫摘帽补短板工作动员暨业务培训会议。会议要求做好脱贫摘帽补短板工作，务必以“两不愁三保障”为基准，持续推进产业扶贫、金融扶贫，抓实教育扶贫、健康扶贫、安居扶贫，补齐基础工作、基本公共服务水平和基础设施条件、村级集体经济的短板，提升群众认可度,将各项工作任务落实到位。

根据分工安排，工作人员被分成五个组，分别对社区1390户农户进行入户排查。驻村工作人员在村社人员的带领下深入各家各户，详细的了解农户的家庭收入情况、龙头企业覆盖情况、住房情况、医疗情况、饮水情况、教育情况、养老保障情况、项目到户情况等。并着力引导群众自力更生，发扬艰苦奋斗精神。

3.积极参加扶贫对象动态管理和贫困退出工作

10月4日，根据农业局党委的安排，云南省农业广播电视学校昌宁县分校被抽2名职工参加卡斯镇卡斯社区作战室2018年度扶贫对象动态管理和贫困退出工作。在此次扶贫对象动态管理和贫困退出工作中，根据分工安排，工作人员被分成五个组，对卡斯社区17个村民小组进行入户走访。在此次扶贫对象动态管理和贫困退出工作中，工作队员做到了：一是吃透政策、加强培训、突出重点，严把质量关。二是做好贫情分析、入户调查等各项工作，严把程序关。三是把控好时间节点，坚持请示报告，理清职责任务，遵守相关规定，严把纪律关。所有工作队员本着积极负责、统筹推进、全力参与的态度把各项工作做扎实、做到位，确保各项数据指标经得起时间和考核的检验。

4.开展2018年新型职业农民拟认定工作

根据保山市农业局关于印发《保山市新型职业农民认定管理办法》（试行）的通知（保农通〔2015〕7号）和昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县新型职业农民培育认定管理办法》（试行）的通知（昌政办发〔2015〕85号）的相关要求，云南省农业广播电视学校昌宁县分校对2017年培育的100名新型职业农民培育合作社带头人培训班学员中，拟认定出符合条件的93名新型职业农民，其中：高级13名，中级50名，初级30名，完成拟认定工作。根据昌宁县新型职业农民认定委员会同意认定的93名新型职业农民信息全部录入中国新型职业农民系统里。

5.圆满完成新型职业农民问卷调查工作

为深入贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略要求，全面掌握全国新型职业农民发展情况，更加全方位、多维度、宽领域地反映新型职业农民发展状况，为乡村振兴提供有力支撑。中央云南省农业广播电视学校昌宁县分校（农业农村部农民科技教育培训中心）在全国范围内开展新型职业农民问卷调查。云南省抽到宣威、昌宁、禄丰、建水、丘北、景洪6个县 。每个县调查6个乡镇，10个新型职业农民。问卷调查内容为2017年新型职业农民发展个人情况和调查县情况。个人情况主要包括新型职业农民个人及家庭基本信息、教育培训、认定扶持、生产经营、产品销售、融资保险等情况。调查县情况主要包括新型职业农民培育工作、各类市场经营主体土地经营情况，本县“一控两减三基本”财政支出金额等。

为按时按质按量完成问卷调查工作，昌宁县云南省农业广播电视学校昌宁县分校及时召开职工会议，认真研究部署，责任到人，认真开展问卷调查工作。新型职业农民发展个人情况云南省农业广播电视学校昌宁县分校分别对涉及田园、漭水、温泉、鸡飞、翁堵、湾甸、耈街7个乡镇10名新型职业农民开展了问卷调查工作。调查县情况云南省农业广播电视学校昌宁县分校分别走访了昌宁县农业局乡镇企业股、昌宁县农村经营管理站，昌宁县财政局预算股及昌宁县农业局相关二级站所。此项工作于7月12日圆满完成，材料上报省云南省农业广播电视学校昌宁县分校。

6.认真负责的做好外县新型职业农民到昌宁参观交流接待工作

（1）组织接待大理州弥渡县农业局到我县的参观交流活动。2018年1月12日至13日，大理州弥渡县农业局组织当地新型职业农民中的茶叶种植大户36户到昌宁参观交流茶叶产业。此次交流活动农业局安排由我校及茶叶站共同完成，并得到温泉镇农业中心、漭水镇农业中心、昌宁红企业的大力支持。此次交流活动先后参观了温泉镇光山标准茶园，田园镇新华村石佛山千年古茶树，漭水镇黄家寨古茶树，昌宁红总部。参观后大家一致认为：“昌宁的茶园美,茶叶质量好，昌宁的古茶树保护及开发做得比较好，回去以后要向昌宁学习”。

（2）参与组织接待西双版纳州勐腊县农业局到我县的参观交流活动。2018年3月31日，西双版纳州勐腊县农业局带领部分新型职业农民到昌宁县参观畜牧、蔬菜产业。在此次交流活动中，农业局副局长王小顶、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、动物卫生监督所、畜牧工作站、柯街镇农业服务中心负责人带领勐腊县新型职业农民参观了柯街橄榄河蔬菜专业合作社蔬菜种植基地和育苗场，昌宁县煜翔农牧有限公司。在参观点，副局长王小顶向勐腊县各位新型职业农民介绍了昌宁县畜牧、蔬菜产业发展情况。橄榄河蔬菜专业合作社理事长李永华给各位介绍了合作社的运行模式，生产及销售情况。动物卫生监督所所长鲁绍荣向大家介绍生猪规模化标准化养殖场建设、管理及畜牧产业助推扶贫攻坚措施，取得的效果，动物卫生监管工作的亮点等。通过参观交流加强两县畜牧、蔬菜产业合作互赢，促进两县畜牧、蔬菜产业的发展。

7.认真开展新型职业农民后续跟踪服务工作

新型职业农民参训学员后续跟踪服务是新型职业农民培育管理的一项重要内容，是巩固培训效果、解决学员在农业生产中所遇实际困难的重要环节。跟踪服务对象涉及12个乡镇，在培训工作完成后，我校及时聘请专家服务团、技术人员，采用集中回访和深入乡镇学员产业基地与培训学员面对面的沟通交流指导的方式进行，对学员们提出的生产技术问题认真记录，及时帮助解决。通过跟踪回访，不仅帮助学员解决了生产生活中所遇到的困难和问题，还进一步掌握了学员培训效果，为下一步如何开展好培育工作奠定了基础。

8.认真组织开展高等学历联合办学

今年与市云南省农业广播电视学校昌宁县分校联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。目前有在校生9人，全部本科。其中农学专业6人、农业机械化专业3人。已完成第一学期的面授考试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 481823.72元，其中：一般公共预算财政拨款481823.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入481823.72元，其中:本年收入481823.72元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481823.72元（本级财力481823.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 481823.72元。财政拨款安排支出 481823.72元，其中，基本支出481823.72元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出365370.20元。主要用于工资福利支出348402.16元，商品和服务支出16968.04元，对个人和家庭补助0元。项目支出0万元。

2.社会保障和就业支出75603.27元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出40850.25元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 基本支出481823.72元，其中：1、工资福利支出464855.68元，其中：基本工资175080元，津贴补贴131532元，年终一次性奖14590元,绩效工资27200.16元,机关事业单位基本养老保险费69680.43元,职工基本医疗保险缴费26914.16元，公务员医疗补助13936.09元，其他社会保障费5922.84元。

2.商品服务支出16968.04元，其中：办公费3000元, 印刷费1500元，手续费300元，水费600元，电费800元，邮电费1500元，差旅费2300元，公务接待费0元，工会经费6968.04元。

3.对个人和家庭的补助收入0元。其中：生活补助0元。项目支出0万元。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年云南省农业广播电视学校昌宁县分校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校无专项转移支付情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为481823.72元，比上年预算减24611.67元，同比减少5%（原因是2019年政府奖励性绩效另文下达）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资175080元、津贴补贴131532元、年终一次性奖14590元、绩效工资27200.16元、机关事业单位基本养老保险费69680.43元、职工基本医疗保险缴费26914.16元、公务员医疗补助13936.09元、退休人员生活补助0元、其他社会保障费5922.84元等人员经费以及办公费3000元, 水费600元，手续费300电费800元，邮电费1500元，差旅费2300元，公务接待费0元，工会经费6968.04元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算0元，同比下降100%，主要是项目减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费10000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的2.07％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年云南省农业广播电视学校昌宁县分校“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南省农业广播电视学校昌宁县分校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）