昌宁县水产工作站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县水产站隶属农业局领导下的财政全额拨款事业单位。主要由水产工作站、渔政管理站、船舶检验站组成。主要职责是承担全县水库、池塘坝塘、稻田养鱼、网箱养鱼的技术指导、水产咨询、技术培训，进行各种鱼类养殖试验示范和各类名优新品种的引进及养殖推广；贯彻执行、宣传国家有关鱼类资源保护方面的政策和法律法规以及保护全县江河鱼类资源和养殖生产者的合法权益；贯彻执行、宣传国家有关渔业船舶检验方面的政策和法律法规、做好全县渔业船舶的检验、登记等相关管理工作；做好全县各类有关统计上报和有关水产养殖规划工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水产工作站主要由水产工作站、渔政管理站、船舶检验站三站组成。

（三）重点工作概述

2019年，计划稳定渔业养殖面积77970亩，实现水产品产量12827吨，完成渔业产值17579万元，与2018年持平。具体指标为：稻鱼综合种养40000亩，产量1306吨；池坝塘养鱼2460亩，产量2260吨；水库养鱼3180亩，产量632吨；小湾库区养殖面积72330亩，产量8399吨（其中网箱养殖50亩，网箱养殖产量5301吨，大面积养殖产量3098吨）；自然捕捞230吨。

1.加大稻鱼综合种养技术推广力度；稻鱼综合种养面积保持4万亩，继续稻鱼综合种养示范工作，计划面积400亩。

2.继续加强养殖基地建设，努力提高渔业产量；

3.加强渔政管理，打造稳定的渔业环境，加强渔业安全生产、渔业资源保护、渔业水域环境保护、渔业船舶监管和水产品质量安全监管，严厉打击渔业违法行为。

4.调整产业结构，增加养殖效益。力争2019年引进1个水产养殖新品种（裸鲤），并在年内进行示范推广；

5.加强地域优势的开发利用，积极推广发展特色水产品养殖。推广河蟹、甲鱼、黄鳝、虾等特种水产养殖，逐步积累养殖经验，稳步发展特色水产养殖，减少常规养殖面积，增加养殖效益，达到减量增效的目标。

6、进一步加强小湾库区网箱养殖的监管，养殖面积保持2018年水平，减少投放密度，增加名特优水产品养殖面积，控制减少饲料投喂量，做到科学投放、科学投喂、科学用药，保障网箱养殖健康发展，保护渔业水域环境不受污染。

7.积极向上争取渔业增殖放流项目资金，改善渔业水域环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养1人（遗属补助），非财政供养0人。离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有渔业行政执法船1艘。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1651744.52元，其中：一般公共预算财政拨款1651744.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1651744.52元，其中:本年收入1651744.52元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1651744.52元（本级财力1651744.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1651744.52元。财政拨款安排支出 1651744.52元，其中，基本支出1651744.52元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出1651744.52元：一般公共服务支出1253402.75元、社会保障和就业支出258568.42元、卫生健康支出139773.35元。

2.项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1651744.52元，其中：1.工资福利支出:1589901.33元：基本工资592596元、津贴补贴454380元、奖金49383元、绩效工资95200.56元、机关事业单位养老保险缴费238311.91元、职工基本医疗保障缴费92110.97元、公务员医疗补助缴费47662.38元、其他社会保障缴费20256.51元；2.商品服务支出58831.19元：办公费13400元、手续费160元、水费2000元、电费1500元、邮电费7500元、物业管理费840元、差旅费5000元、公务接待费1400元、工会经费23831.19元、公务用车运行维护费3200元；3.对个人家庭补助（遗属补助）3012元。

项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县水产工作站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1651744.52元，比上年预算1787602.54减135858.02元，同比下降7.60%，减少原因主要是政府奖励性绩效、公车改革补贴没有列入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费35000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的1.82％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县水产工作站“三公”经费财政拨款预算安排4600元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费1400元，与上年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费3200元，与上年持平比，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费3200元，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）