昌宁县农业科学技术推广所2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所为农业局下属二级单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《关于进一步明确昌宁县基层农业技术推广体系机构设置和人员编制的通知》（昌机编发﹝2009﹞2号）执行。职能主要有：

1.参与制定农业技术推广计划并组织实施；2.承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；3.负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广；4.宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平；5.围绕县委县政府的中心工作，促进全县粮油产量的提高。

（二）机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广所于1987年10月成立，为县农业局下属全额拨款的事业单位，属独立核算单位。核定事业编制40名，车辆1辆，现在册在编人员38人，退休人员43人。

（三）重点工作概述

2019年完成大小春基地试验、示范工作，在13乡镇开展好大小春季良种、肥料等试验、示范、推广工作，完成专家基层工作站工作、水稻高产创建、间套种、果蔬产业等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休 0人，退休 43人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4211538.12元，其中：一般公共预算财政拨款4211538.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4211538.12元，其中:本年收入4211538.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4211538.12元（本级财力4211538.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4211538.12元。财政拨款安排支出 4211538.12元，其中，基本支出4211538.12元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，1.一般公共服务支出3201329.77元。主要用于工资福利支出3020362.52元，商品和服务支出155407.25元，对个人和家庭补助25560元。项目支出0万元。

2.社会保障和就业支出655418.66元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出354789.69元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4211538.12元，项目支出0元）。1.工资福利支出3020362.52元，其中在职人员工资3020362.52元,其中：基本工资1444524元、津贴补贴1197060元、年终一次性奖金120377元、绩效工资258401.52元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位负责部分）604072.5元，工伤保险15101.81元，生育保险36244.35元，医疗保险233975.19元，公务员医疗补助120814.5元。3.商品和服务支出155407.25元，其中：办公费35500元、印刷费5000元、手续费500元、水费1200元、电费6000元、邮电费25000元、差旅费3300元、维修费5000元、培训费3000元、接待费8500元，劳务费2000元、工会经费60407.25元。4.对个人和家庭的补助：遗属补助12人，25560元

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县农业科学技术推广所单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4211538.12元，比上年预算439.38万元减18.23万元，同比下降4.32%，主要是上年预算公车补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是2019年财政不安排项目资金。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费95000元，比上年预算增5000元，同比增5.596%，占基本支出的2.26％，主要是新增在职人员2人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县农业科学技术推广所“三公”经费财政拨款预算安排27500元，比上年预算减1000元，同比下降3.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费8500元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我所检查、指导工作。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费19000元，比上年预算减1000元，同比下降5.26%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费19000元，减100元，同比下降5.26%，主要是降低车辆燃油费。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县农业科学技术推广所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）