昌宁县农机技术推广站2019年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能是拟定农机推广规划，编制项目建议书，承担农机项目的技术推广工作，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传活动，维护农业机械作业秩序。

（二）机构设置情况

昌宁县农机技术推广站是县农业局下属财政全额拨款的股所级事业单位。人事编制10人。2018年12月实际在职人员10人，退休人员3人，享受遗属补助1人。

（三）重点工作概述

1.努力完成2019年农机购置补贴项目工作，把中央农机购置补贴政策贯彻落实好，确保政策不变调、不走样，让政府放心、农民满意。计划年内完成落实农机购置补贴资金300万元。

2.积极向上争取项目资金，着实抓好农机新技术的推广应用。计划完成推广保护性耕作机械5台以上，促进农业绿色、环保发展。

3.努力完成市级下达我县2019年水稻生产全程机械化指标任务。年内计划完成水稻生产全程机械化示范面积2000亩，辐射带动面积22000亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1166298.05元，其中：一般公共预算财政拨款1166298.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1166298.05元，其中:本年收入1166298.05元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166298.05元（本级财力1166298.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1166298.05元。财政拨款安排支出1166298.05元，其中，基本支出1166298.05元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.一般公共服务支出879358.47元（其中人员工资834653.40元；商品和服务支出41693.07元；对个人和家庭的补助3012元）；

2.社会保障和就业支出188994.43元（其中 机关事业单位基本养老保险缴费166930.68元；职业年金7874.64元；工伤保险4173.27元；生育保险10015.84元）；

3.卫生健康支出97945.15元（其中：事业单位医疗64559.01元；公务员医疗补助33386.14元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1.基本支出1166298.05元；

（1）工资福利支出1121592.98元，其中：基本工资406908元，津贴补贴325836元，奖金33909元，绩效工资68000.4元，养老保险166930.68元，职业年金7874.64元，职工基本医疗保险64559.01元，公务员医疗补助33386.14元，其他社会保障缴费14189.11元。

（2）商品服务支出41693.07元，其中：办公费6900元，印刷费1000元，手续费400元，水费1400元，电费1600元，邮电费7200元，差旅费1500元，公务接待费5000元，工会经费16693.07元。

（3）对个人和家庭的补助收入3012元。其中：生活补助3012元。

2.项目支出0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县农机技术推广站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1166298.05 元，比上年预算1223438.21减57140.16元，同比下降4.67%，主要原因是人员工资比去年增加26927元、减少预算政府奖励性绩效120000元、养老保险比去年增加5385.40元、减少预算公车补贴90000元、工会经费比去年增加538.54元、增加预算工伤保险4173.27元、增加预算生育保险10015.84元、增加预算医疗保险64559.01元、增加预算公务员医疗保险补助33386.14元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费25000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的2.14％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县农机技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排5000元，比上年预算增200元，同比增长4.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无主要变动原因分析说明。

2.公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算增200元，同比增长4.16%。主要是接待费增加200元。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无主要变动原因分析说明；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，无主要变动原因分析说明。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）