昌宁县农机安全监理站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农机安全监理站主要职能职责：对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。

（二）机构设置情况

昌宁县农机安全监理站隶属昌宁县农业局，属于参照公务员管理的股所级县财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度，组织机构一个。

（三）重点工作概述

1.落实安全责任到岗到人。安全责任是确保安全目标任务落在实处的保障，一是县、乡形成环环紧扣联系，层层压实责任，级级传导压力的部门安全管理责任，共签订责任书14份。二是利用年检，考试等时机与驾驶员、联合收割机和微耕机操作手签订安全责任书。

2.严守牌证管理底线。①拖拉机在册6975台、②新车落户（转入落户）61台 、③拖拉机检验5706台、④拖拉机注销数685台、⑤拖拉机检验率81.8%（目标任务81%）、⑥驾驶员在册8946人、⑦新训驾驶员251人、⑧驾驶员审验1224人、⑨驾驶员审验率13.68%、⑩驾驶员注销2人、⑾联合收割机83台、⑿备案管理登记的微耕机4693台。挂牌率97%（目标任务95%）；驾驶人持证率98%（目标任务95%）。

3.突出宣传效果。全县农机监理系统现场农机安全宣传活动开展59次；安全宣传活动受益8000人次；宣传材料发放5600份；粘贴标语25条；短信息发放2250人次；广播宣传报道6篇；参加宣传活动监管人员125人次；监管人员培训0人次；农机驾驶人培训251人次；开展安全检查30次；检查农业机械456台；纠正违章56起；排查隐患23个；隐患整改23个；参加执法活动监管人员120人次；农机监理之间签订安全生产责任书1份；农机监理与农机手签订安全生产责任书4848份。

4.强化变型拖拉机清理整治。 按照省三厅局《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》要求，制定了《保山市农业局、市公安局、市安全生产监督管理局关于开展变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（保农机［2017］72号）文件，并严格按照方案要求认真开展此项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 774169.26元，其中：一般公共预算财政拨款774169.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 774169.26元，其中:本年收入774169.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774169.26元（本级财力774169.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 774169.26元。财政拨款安排支出774169.26元，其中，基本支出774169.26元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出594332.64元（其中人员工资支出515032元、商品服务支出79300.64元），社会保障和就业支出119431.94元（其中养老保险缴费支出103006.4元、职业年金缴费支出7670元、工伤保险基金补助2575.16元、生育保险基金补助6180.38元），卫生健康支出60404.68元（其中行政单位医疗39803.4元、公务员医疗补助20601.28元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出774169.26元，项目支出0元）。

1.工资福利支出694868.62元，包括基本工资191568元、津贴补贴307500元、奖金15964元、基本养老保险缴费支出103006.4元、职业年金缴费支出7670元、工伤保险基金补助2575.16元、生育保险基金补助6180.38元、行政单位医疗39803.4元、公务员医疗补助2061.28元。

2.商品服务支出79300.64元，包括办公费5500元、印刷费3000元、水费1600元、电费1500万元、公务接待费3400元、工会经费10300.64元、其他交通费54000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年农机安全监理站及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为774169.26元，比上年预算减87384.22元，同比下降10.14%，主要是减少了政府奖励性绩效及项目资金。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费79300.64元，比上年预算增1307.96元，同比增（减）1.64%，占基本支出的10.24％，主要是工会经费增加了1307.96元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年农机安全监理站“三公”经费财政拨款预算安排3400元，比上年预算增100元，同比增长2.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费3400元，比上年预算增100元，同比增长2.94%。主要是业务接待增加。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增元，同比增长0%，公务用车运行维护费0元，增元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）