昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是推广以沼气为主的农村能源建设技术，保护农业环境，农村可再生能源技术的推广，以及相关技术标准与技术规范的拟定，农产品检测工作，无公害农产品认证、绿色食品认证的基础工作，实施科技进村入户工程等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.农产品质量安全监管工作

（1）农残检测。我站采取随机抽样方式在县城农贸市场、乡镇农贸市场和蔬菜种植基地进行样品抽样，2018年共抽样检测2079个样品，合格2047个，不合格32个，合格率达98.46％。其中蔬菜抽检样品1823个，合格1792个，不合格31个，合格率98.30％；水果抽检样品221个，合格220个，不合格1个，合格率99.55％；茶叶抽检样品35个，合格35个，合格率100％。

（2）“三品一标”认证监管。一是组织已获证三品企业进行年检或复查换证：完成3家无公害农产品认证企业年检，1家绿色食品认证企业年检，5家无公害企业复查换证工作。二是组织相关企业申报三品认证：组织昌宁县红庆糖厂、昌宁县新园柑橘种植专业合作社、云南中麒果业科技有限公司3家企业申报绿色食品认证，认证产品13个产品，面积1.714万亩，产量14214.2吨；组织昌宁旭瑞农牧科技有限公司、昌宁县昌宏农牧有限公司、云南福利农牧发展有限责任公司3家企业申报无公害农产品认证，认证产品3个，认证规模鸡40万羽、猪0.8万头、羊0.1万只，产量2337.5吨。三是培育绿色食品企业3家：云南景润江农业庄园有限公司、昌宁兴元农业开发有限责任公司、昌宁县恩果果蔬专业合作社；培育无公害农产品企业1家：昌宁县江弘肉牛养殖有限公司。

（3）农产品质量安全追溯体系。为加强我县农产品质量安全监管，提高农产品企业管理水平，实现农产品源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究、保障公众消费安全，昌宁县能环高度重视农产品质量安全追溯工作，圆满完成2018年农产品质量安全追溯工作目标任务，实现农产品质量安全追溯平台上线运行的规模生产经营主体突破17家，其中2018年新增上线运行主体11家，“三品一标”认证企业上线率100%。

（4）节假日期间农产品质量安全保障工作。在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节假日期间，加大对蔬菜农产品的检测力度，严格执行节假日期间带班值班制度。

（5）检测站项目建设。昌宁县检测站建设项目已完工，完成试验室改造面积567平方米，完成仪器采购64台/套，检测设备安装结束，准备进行项目验收工作。

2.土壤污染防治工作

（1）农用地土壤污染状况详查农产品协同调查。对省级实施方案布设的水稻协同调查点位进行核实，昌宁县列入国家农用地土壤污染状况详查水稻与土壤协同监测点位有11个。我站按照《保山市详查实施方案》要求，对11个水稻协同调查点位进行了现场核实，通过“终端系统”进入环保专网，现场填报土壤样品及水稻样品采样信息，经过11个点位土壤样品和水稻样品采集工作，初步查明土壤污染对农产品质量的影响。完成11个水稻表层土壤样品与11个农产品水稻样品采集与流转工作。

（2）农产品产地土壤环境质量例行监测。我站以保障农产品质量安全为核心预警目标，统筹农产品产地土壤环境质量与农产品质量，坚持科学布点，坚持例行监测、长期监测与协同监测相结合，切实提升农产品产地土壤环境监管能力和水平。目前已采集水稻样品5个，玉米样品8个，土壤样品5个，正在制样阶段，备制3分样品后送国家样品库一份、省级样品库一份，检测样品一份，预计10月底完成送样。

3.外来有害生物防控工作

（1）薇甘菊防控。2018年，薇甘菊防控工作主要是加大对全县薇甘菊调查力度，对生态恢复点、恢复面积进行实地查看，了解掌握全县薇甘菊发生情况。目前，薇甘菊累计发生面积786.8亩，涉221个发生点，6个乡镇10 个村委会。

（2）奇异虉草防控。对全县奇异虉草发生情况进行调查，调查总面积207245亩，发生奇异虉草670亩，发生点3个，涉及3个乡镇，4个村处，其中，轻度危害：618亩、中度危害：50亩，重度危害2亩，发生面积对农作物造成减产的情况，危害有蔓延趋势。在更戛乡更戛村举办500亩防控示范样板，无偿配供5%唑啉草酯（爱秀）进行防治，带动了周边田块的防控。

4.沼气建设工作

（1）昌宁县东润农牧发展有限公司大型沼气池项目。继续组织实施2015年昌宁县东润农牧发展有限公司1000m³大型沼气池项目，项目已完工，准备验收阶段。

（2）昌宁县恒圆生猪养殖场大型沼气项目。组织实施2017年昌宁县恒圆生猪养殖场1200m³大型沼气工程，项目建设已完工，完成投资236.23万元，其中中央资金180万元，正在进行项目审计，下一步将尽快完成项目验收工作。

5.技术服务培训工作。组织辖区内已获证“三品一标”企业（6家）、正在申报和准备申报“三品一标”企业（9家）进行农产品质量安全追溯平台操作培训，15家企业业务员和能环站职工共20余人参加培训。会上，站长罗晓东同志介绍了全国农产品质量安全监管形势与任务，对“三品一标”企业的监管作了要求，强调追溯企业必须如实填报追溯信息；农艺师刘鹏飞同志就国家追溯平台业务监管、监测、执法、追溯四大系统功能和业务流程进行讲解和演示，并指导学员进行上机操作。

6.“三深入”专项行动工作。自4月以来，我站按照县委县政府和农业局的要求，积极组织7名干部职工，每月深入卡斯社区4天，开展“三深入”专项行动，累计开展入户走访168人次。共联系4个社104户，其中：建档立卡户31户，特殊贫困户1户，非建档户72户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 882908.39元，其中：一般公共预算财政拨款882908.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 882908.39元，其中:本年收入882908.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款882908.39元（本级财力882908.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 882908.39元。财政拨款安排支出 882908.39元，其中，基本支出882908.39元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.一般公共服务支出671920.01元。主要用于工资福利支出630784.32元，商品和服务支出32615.69元，对个人和家庭补助8520元。项目支出0万元。

2.社会保障和就业支出136880.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出74108.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 基本支出882908.39元，其中：1、工资福利支出841772.7元，其中：基本工资276048.00元，津贴补贴277332.00元，年终一次性奖23004.00元,绩效工资54400.32元,机关事业单位基本养老保险费126156.86元,职工基本医疗保险缴费48876.82元，公务员医疗补助25231.37元，其他社会保障费10723.33元。

2.商品服务支出32615.69元，其中：办公费8000元, 水费950元，电费2500元，邮电费4800元，差旅费2400元，公务接待费1350元，工会经费12615.69元。

3.对个人和家庭的补助收入8520元。其中：生活补助8520元。项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为882908.39元，比上年预算增16056.08元，同比增长1.85%（原因是①2019年调资。②2019年10月新招录1名）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资276048.00元、津贴补贴277332.00元、年终一次性奖23004.00元、绩效工资54400.32元、机关事业单位基本养老保险费126156.86元、职工基本医疗保险缴费48876.82元、公务员医疗补助25231.37元、退休人员生活补助8520元、其他社会保障费10723.33元等人员经费以及办公费8000元, 水费950元，电费2500元，邮电费4800元，差旅费2400元，公务接待费1350元，工会经费12615.69元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费20000元，比上年预算增2500元，同比增14.28％，占基本支出的2.27％，主要是新增在职人员1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站“三公”经费财政拨款预算安排1350元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费1350元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）