昌宁县农村机械化技术学校部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训。

（2）开展农机安全生产教育工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农村机械化技术学校属于昌宁县农业局二级单位，属于财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.农机驾驶操作人员培训超额完成年初计划任务

目前共开办拖拉机驾驶员和联合收割机驾驶员培训班4期，第四期正在开展着培训，全年培训学员222人，完成年初150人计划任务的148%，其中拖拉机驾驶员197人，联合收割机驾驶员25人。农机培训市场近年来受省农业农村厅、工业和信息化委员会、公安厅、质量技术监督局和工商行政管理局关于停止执行《云南省运输型拖拉机行业管理规范（暂行）》这一政策形势影响，农村有些地区人民群众对农机培训认识有些偏差，以为驾驶员培训和拖拉机落户一样取消了，形成了今后没有培训了或驾驶拖拉机根本就不必培训的思想，经过农机学校的大力宣传，取消群众疑惑和不解，对农机培训有了新的认识，与去年同期相比，增加了90人，超额完成了年初的计划。

2.项目扫尾工作全面结束

农机校2018年没有任何项目培训，2017年度所实施的项目，严格按照项目实施方案稳步推进，前期理论培训、实作训练和外出参观学习在当年年底已经全面实施结束，2018年遗留的是新型职业农民证书申请、发放和跟踪回访、档案资料装订等扫尾工作，经过广大干部职工的努力，上半年已完成全部扫尾工作，圆满实现各项绩效目标，具体扫尾工作完成情况如下：

2018年5月上旬完成中央和省级新型职业农民培育项目学员证书的申请、发放工作；

‚ 6月底完成对学员的跟踪回访和档案资料装订工作，准备迎接验收。

3.脱贫攻坚工作稳步推进

根据昌宁县扶贫攻坚指挥部和农业局党委的安排，农机校全体干部职工积极投身我县的脱贫攻坚工作，学校的建档立卡户安排在卡斯镇龙塘社区和大塘村，一般联系户安排在卡斯镇邑林村，大家克服入户山高坡陡、雨雾缭绕、夜色灰朦、交通不便等困难，在规定的时间完成好规定的各项工作，积极协助挂钩村组解决力所能及的事情，与挂钩户、联系户做亲戚，交朋友，按规定完成各个阶段的工作任务。

4.其它各项工作齐头并进

一年来，县农机校坚决服从上级安排，履职尽责，统筹抓好法宣学习、普通话学习、综治维稳、禁毒防艾、安全生产等各项工作，确保单位正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入846009.77元，其中：一般公共预算财政拨款846009.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入846009.77元，其中:本年收入846009.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846009.77元（本级财力846009.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出846009.77元。财政拨款安排支出846009.77元，其中，基本支出846009.77元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出643036.19元，其中：基本支出643036.19元；主要用于人员工资及商品服务支出。

社会保障和就业支出131641.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、工伤及生育保险基金补助。

卫生健康支出71331.98元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出846009.77元，项目支出0元）。

基本工资281988.00元、津贴补贴246756.00元、年终一次性奖23499.00元、绩效工资54400.32元、养老保险缴费121328.66元、职工基本医疗保险缴费47066.25元、公务员医疗补助缴费24265.73元、其他社会保障缴费10312.94元、办公费10000.00元、印刷费2000.00元、差旅费5000.00元、租赁费1000.00元、培训费2000.00元、工会经费12132.87元、对个人和家庭的补助：生活补助（遗属补助）4260元。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县农村机械化技术学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为846009.77元，比上年预算减少89315.96元，同比下降9.55%，主要是减少了事业单位公车改革补贴及政府奖励性绩效预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费15000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的1.77％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县农村机械化技术学校“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减少10000元，同比减幅100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。本单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减10000元，同比减幅100%。减少的原因：由于政策规定同城不得接待，本单位工作主要以拖拉机驾驶员培训为主，所以不产生公务接待费用。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是本单位无公务用车。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）