昌宁县经济作物技术推广工作站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接收群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据的记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、中药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试验示范和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县昌宁县经济作物技术推广工作站于2016年8月18日成立，组织机构1个，编制人数20人，目前在编人员19人，现有在册在编人员19人，退休人员1人，定编车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.蔬菜和水果产业：2018年度，全县蔬菜种植面积11.8万亩，总产量16.5万吨（0.376万元/吨），产值6.2亿元；水果在园面积57734亩（其中：第四季度新植柑橘2000亩），其中新植面积10413.4亩；收获面积47271亩（其中：第四季度新增收获面积8000亩），产量77310.7吨（其中：第四季度新增收获产量12000吨），产值15756万元（0.2038万元/吨）。

2.中药材产业：截至2018年9月30日，全县累计中药材种植面积达34681亩；完成2018年种植15396亩，占计划数10000亩的154%；9月30日止，完成收获产量1739.5吨，实现农业产值8928万元，

预计年底完成收获产量到3768吨（干品），实现农业产值1.5亿元以上。

3.蚕桑产业：新植桑园2800亩；改造低产桑园6000亩；新建小蚕共育室20座600平方米、地蚕养殖大棚7500平方米；养蚕1.7万张，交售鲜茧595吨，实现产值2500万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2094447.2元，其中：一般公共预算财政拨款2094447.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2094447.2元，其中:本年收入2094447.2元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2094447.2元（本级财力2094447.2元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2094447.2元。财政拨款安排支出 2094447.2元，其中，基本支出2094447.2元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于一般公共预算拨款2094447.2元。一般公共服务支出1588984.96元、社会保障和就业支出327943.37元，卫生健康支出177518.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2094447.2元，项目支出0元）基本支出中：工资福利支出2016722元，其中包括基本工资716628元、津贴补贴605712元、奖金59719元、绩效工资129200.76元、机关事业单位养老保险缴费302251.95元、职工医疗保险缴费117068.48元、公务员医疗补助缴费60450.39元、其他社会保障缴费25691.42元。商品服务支出77725.2元，其中包括办公费27500元、印刷费5000元、手续费1000元、差旅费13000元、公务接待费1000元、工会经费30225.2元。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县经济作物技术推广工作站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2094447.2元，比上年预算减74045.49元，同比下降3.41%，主要原因是人员工资比去年增加80528.04元、减少预算政府奖励性绩效216000元、养老保险比去年增加16105.61元、办公费不去年增加2500元、减少预算公车补贴162000元、工会经费比去年增加1610.57元、增加预算工伤保险7556.30元、增加预算生育保险18135.12元、增加预算医疗保险117068.48元、增加预算公务员医疗保险补助60450.39元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费47500元，比上年预算增2500元，同比增5.56%，占基本支出的2.27％，主要是新增在职人员1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县经济作物技术推广工作站部门“三公”经费财政拨款预算安排1000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无主要变动原因分析说明。

2.公务接待费

安排公务接待费1000元，比上年预算增0元，同比增长0%。无主要变动原因分析说明。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无主要变动原因分析说明；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，无主要变动原因分析说明。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县经济作物技术推广工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）