昌宁县甘蔗技术推广站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广，大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范，宣传培训广大蔗农，提高蔗农的个人素质及科技水平，围绕县委县政府的中心工作，促进全县甘蔗产量和糖份的提高。

（二）机构设置情况

昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立，组织机构一个，目前在编人员12人，现有在册在编人员12人，退休人员5人，遗属1人，定编车辆1辆(车辆已报废)。

（三）重点工作概述

2019年，昌宁县甘蔗站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求，经全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县甘蔗产业持续稳定恢复性增长。

一是甘蔗产业发展态势良好；二是体系建设成效明显；三是积极做好有关试验示范工作；四是推广了大批优良品种；五是高产创建成效明显；六是实施蔗农甘蔗技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1287057.07元，其中：一般公共预算财政拨款1287057.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1287057.07元，其中:本年收入1287057.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1287057.07元（本级财力1287057.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1287057.07元。财政拨款安排支出1287057.07元，其中，基本支出1287057.07元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算本级财力安排支出1287057.07元。

1.201一般公共服务支出977336.65元，其中：工资

福利支出925808.48元，商品服用支出48516.17元(办公费30000元，工会经费18516.17元)，对个人和家庭的补助3012元。

2.208社会保障和就业支出200900.44元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185161.7元，2082702财政对工伤保险基金的补助4629.04元，2082703财政对生育保险的补助11109.7元。

3.210卫生健康支出108819.98元，21011行政事业单位医疗支出108819.98元，其中：2101101行政单位医疗保险71787.64元，2101103公务员医疗补助37032.34元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1287057.07元，项目支出0元）。

1.301工资福利支出1235528.9元，其中：基本工资431376元，津贴补贴376884元，奖金（含政府奖励性绩效、年终一次性奖金）35948元，绩效工资81600.48元。机关事业单位基本养老保险缴费185161.70元，职工基本医疗保险缴费71787.64元，公务员医疗补助缴费37032.34元，其他社会保障缴费15738.74元。

2.302商品和服务支出48516.17元，其中：办公费6000元，水费5000元，电费5000元，公务接待14000元，工会经费18516.17元。

3.303对个人和家庭的补助3012元，其中：生活补助3012元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县甘蔗技术推广站及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为 1287057.07元，比上年预算1390425.31减少103368.24元，同比下降7.43%，主要是今年人员工资925808.48元比去年906076.48元增19732元，政府奖励性绩效减少144000元，养老保险今年185161.7元比去年181215.3元增加3946.4元，公车改革减少108000元，工会经费今年18516.17元比去年18121.53元减少394.64元，今年新增工伤保险4629.04元，生育保险11109.7元，医疗保险71787.64元，公务员医疗补助37032.34元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的2.33％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县甘蔗技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排14000元，比上年预算1000元，同比6.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费14000元，比上年预算1000元，同比6.7%。主要是响应厉行节约的政策。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）