昌宁县茶叶技术推广站2019年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县的茶叶试验、示范、推广和监督、检测任务；负责全县茶叶生产、加工的技术引进、创新工作；负责乡（镇）技术骨干和农民进行培训；受行政主管部门委托对茶叶种子、种苗、化肥、农药、土壤进行质量监督；对茶树病、虫、草、鼠害和墒情、苗情等农情进行监测和预报；参与制定全县茶叶生产、加工的科技推广计划和中、长期规划，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

2018年全县茶园面积31.33万亩，其中采摘面积30.4万亩，生态茶园26.43万亩；古茶树面积4.9万亩，株数达20余万株。有茶叶科技人员38人，涉茶种茶103个村1452组、47197户183372人。

全年累计完成干茶总产量2737.06万公斤，同比增208.82万公斤，增合8.26%，完成全年目标任务的101.3%。实现茶叶综合产值28.1亿元，同比增3.66亿元，增合14.9%，完成目标任务的100%，其中实现农业产值100338.8万元，同比增8879.9万元，增合9.7%；实现工业产值120700.5万元，同比增23281.3万元，增合23.8%；实现第三产业产值60054万元，同比增4800万元，增合8.6%。实现茶农人均收入4210元以上，同比增390元，增合10.2%。

综合财政涉农资金，助推产业脱贫，在全县建设标准化茶园11050亩，标准化示范茶所15所，完成目标任务的110%；完成茶叶各种科技培训50场次4600人；完成茶叶农残检测1014个样；开展国家茶叶产业体系建设工作；授权地理标志证明商标，提高“昌宁红茶”知名度；按照《GB/T 18797茶叶感官评审基本条件》、《GB/T 23776茶叶感官审评方法》、《GB/14487茶叶感官评审术语》要求，组织部分茶企开展了一次斗茶大赛，实现茶文化提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2549361.34元，其中：一般公共预算财政拨款2549361.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2549361.34元，其中:本年收入2549361.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2549361.34元（本级财力2549361.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2549361.34元。财政拨款安排支出2549361.34元，其中，基本支出2549361.34元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算财政拨款支出1935921.34元；社会保障和就业支出398134.86元；卫生健康支出215305.14元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1.工资福利支出2448162.88元，其中：基本工资875640元，津贴补贴736512元，奖金72970元，绩效工资149600.88元，机关事业单位基本养老保险缴费366944.58元，职工基本医疗保险缴费141916.22元，公务员医疗补助缴费73388.92元，其他社会保障缴费31190.28元。

2.商品和服务支出91694.46元，其中：办公费16340元，水费1000元，电费2000元，邮电费6000元，差旅费23000元，公务接待费4660元，劳务费2000元，工会经费36694.46元。

3.对个人和家庭的补助支出9504元，为遗属补助9504万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县茶叶技术推广站无采购预算事项。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2549361.34元，比上年预算2734620.90 元减少185259.56元，同比下降6.78%，主要是减少了公车改革补贴预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费55000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的2.16％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县茶叶技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排4660元，比上年预算减少4660元，同比下降100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费4660元，比上年预算减少4660元，同比下降100%。主要是贯彻落实党的厉行节约，减少接待次数，节约接待成本。同时2018年公务接待费用非税收入清算资金预算列支。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）