第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业局单位性质为行政单位，部门主要职能是负责全县贯彻执行农业相关法律、法规、政策；编制农业发展中、长期规划；起草有关种植业、生物创新、渔业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的文件、材料；指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产；引导农业产业结构调整和产品品质的改善等农业生产方面工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业局有内设机构11个股室，即：综合办公室、党委办公室、组织人事股、科教法规股、计划财务股、农业行政综合执法大队、种植业管理股、农业机械管理股、渔业管理股、市场与经济信息股、乡镇企业管理股。下设13家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县种子管理站、昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站、昌宁县植保植检站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农机技术推广站、昌宁县农村机械化技术学校、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县水产工作站、昌宁县蚕桑技术推广站、昌宁县甘蔗技术推广站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县农村经营管理站。

（三）重点工作概述

力争到2019年底，农业总产值增长5.5%以上、农业增加值增长6%以上；农产品加工产值达65.65亿元，增长20%。

一是抓实农业产业发展。2019年，计划稳定粮食面积65万亩，产量21.8万吨；计划稳定茶园面积31.33万亩，实现茶叶产量2716.8万公斤，实现农业产值11亿元；计划甘蔗种植面积维持在10万亩，实现农业产量33万吨，入榨量30万吨，产值1.49亿元；全县计划种植烤烟合同面积8.04万亩，指令性收购烟叶21.1万担，产值2.95亿元以上；计划香料烟合同面积3.7万亩，指令性收购烟叶11万担，产值1.3亿元以上；拟计划新植桑园7000亩，改造低产桑园5000亩，新建小蚕共育室30座900平方米、地蚕养殖大棚30000平方米，养蚕2万张，交售鲜茧800吨，实现产值3760万元；计划水果在园面积5.971万亩，产量8万吨，产值1.72亿元；计划种植蔬菜11.8万亩，产量17万吨，产值6.283亿元；计划新植中药材面积1.2万亩，收获干品产量4000吨；计划稳定渔业养殖77970亩，实现水产品产量12827吨，完成渔业产值17579万元，与上年持平；计划实现肉类总产11.45万吨，产值25.31亿元。

二是抓实深化改革工作。农村土地承包经营权确权登记颁证工作2018年10月底组织县级初验后，全面转入数据汇交，争取11中旬实现县级合库汇交，11月底前实现市级汇交，年底前完成省级汇交。坚持数据汇交筹备审核和归档工作同步推进，全面抓好土地确权相关事务，力争早日完成土地确权全面工作；积极搭建农村集体产权交易平台，确保农村集体产权制度改革取得实效；创新土地流转机制，积极探索土地流转六种模式，为农民增加财产性收入、农业适度规模经营、新型农业经营主体的发展创造条件。

三是抓实农产品质量安全工作。结合重大节日、重点活动等一系列专项整治行动，不断加强农业投入品监管，加大对农药、化肥、兽药、饲料、种子、水产等农业投入品和农产品质量监督抽检力度，严厉打击违规经营农资行为。积极推动“限用农药市场退出机制”，加强对农资经营单位的教育引导，彻底清除限用农药对食用农产品的威胁，净化农业投入品源头。积极引导和鼓励农资批发企业和农资经营店开展农资信息化建设，建立电子进销货台账，加强农资信息化建设督查和指导力度。深入推进农资信用体系建设，积极倡导诚信经营理念，不断扩大诚信小农资店覆盖面，规范农资经营者的经营行为，完善农资监管长效机制。

四是抓实规模农业发展。继续实施“万千百”工程，通过抓实“百亩试验、千亩示范、万亩推广”工作，持续抓好柑橘、茶叶、中药材3个万亩规模农业示范区建设工作，2019年实现“三个万亩”示范区有产出、有收入，示范效应明显；重点突破发展万亩蔬菜示范区建设；同时进一步加大对千亩规模农业展示区的扶持建设。

五是抓实新型经营主体培育工作。培育壮大农业产业化龙头企业，依据“扶强、做大、做强”的原则，着力扶持、培养壮大起点高、规模大、带动力强的龙头骨干企业。2019年计划培育市级龙头企业3个、省级龙头企业1个。

六是抓实项目工作。完成全国新增千亿斤粮食产能建设田间工程项目、糖料蔗核心基地的计划上报和方案编制，做好省对下支持农业发展项目的实施、管理工作，抓好产业基金的申报。按照县人民政府下达的固定资产投资任务，完成2019年固定资产投资入库统计上报。

七是抓实产业扶贫工作。以“紧盯全县农村家庭常住人口人均可支配收入达到3500元以上这一核心，抓牢农业产业覆盖盒新型经营主体覆盖这两主线”为目标，按照“贫困村发展1至2项产业、贫困户至少参与1项持续稳定增收产业”的要求，综合考虑资源优势、产业基础、市场需求、技术支撑、环境容量、新型经营主体带动能力和产业覆盖面等因素，在巩固粮食产业基础地位的同时，确定以两烟、茶叶、甘蔗、蚕桑、蔬菜、水果、中药材、木本油料、畜牧养殖等九大产业为扶贫主导产业，形成“一乡一特”“一村一品”的格局。围绕确保少数民族地区与全国、全省、全市、全县同步全面建成小康社会这一总目标，认真落实部门帮扶责任，进一步加大对少数民族群众的帮扶力度。实现有劳动能力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户产业全覆盖，确保产业增效，农民增收，持续助推全县脱贫摘帽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设13个单位，分别是昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县种子管理站、昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站、昌宁县植保植检站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农机技术推广站、昌宁县农村机械化技术学校、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县水产工作站、昌宁县蚕桑技术推广站、昌宁县甘蔗技术推广站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县农村经营管理站。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4374878.93元，其中：一般公共预算财政拨款4374878.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4374878.93元，其中:本年收入4374878.93元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4374878.93元（本级财力4374878.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4374878.93元。财政拨款安排支出 4374878.93元，其中，基本支出4374878.93元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出3398011.5元，主要用于人员工资、商品服务支出。

社会保障和就业支出637841.05元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险及生育保险基金补助。

卫生健康支出339026.38元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4374878.93元，项目支出0元）。

基本支出：其中工资福利支出3873792.43元（包括基本工资1144716元、津贴补贴1656816元、年终一次性奖95393元、机关事业单位基本养老保险缴费579385元、职业年金缴费9208.32元、职工基本医疗保险缴费223149.38元、公务员医疗补助缴费115877元、其他社会保障缴费49247.73元）；商品服务支出489338.5元（包括办公费22500元、印刷费2000元、水费500元、电费12000元、邮电费20000元、差旅费10000元、公务接待费8000元、工会经费57938.5元、公务用车运行维护费90000元、其他交通费—公车改革补贴266400元）；对个人和家庭补助支出11748元（生活补助—遗属补助11748元）。

项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县农业局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算总收入4374878.93元，与上年对比减少515433.55元，减10.5%。变化的原因主要是基本支出及项目支出减少。

（一）基本支出：2019年年初预算数为4374878.93元，比上年预算减125433.55元，同比下降2.8%，主要是预算下达不含政府奖励性绩效。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费489338.50元，比上年预算减18605.18元，同比减3.7%，占基本支出的100％，主要是在职人员较少2人，办公经费及公车改革补贴相应减少。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县农业局部门“三公”经费财政拨款预算安排98000元，比上年预算增8000元，同比增长8.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费8000元，比上年预算增8000元，同比增长100%。主要是2018年公务接待费用非税收入清算资金列支。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费90000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费90000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县农业局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）