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昌宁县农业科学技术推广所2023年

预算公开

目录

第一部分昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县农业科学技术推广所2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，围绕县委、县政府的中心工作，促进全县粮油产量的提高。

（二）机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广所共设置3个内设机构，分别是办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、保山市农科所安排的试验任务。小春季需完成大麦、小麦品种对比试验各1组。已按试验方案要求完成试验，试验总结材料正在汇总。

2、良种繁殖示范种植，麦类、油菜良种繁殖示范是农科所传统、常规性的工作任务之一。在农科所基地共完成大、小麦品种“保大麦16号”、“18J-14”、“14J-20”的繁殖示范14亩，入库大、小麦籽粒2370公斤。

3、“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护是农科所一项传统、常规性的主要工作任务。2021年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料304个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料158份。

4、在农科所基地共进行水稻良种繁殖示范种植12亩，示范品种包括：预110、昌粳8号。目前已收获入库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7888738.11元，其中：一般公共预算5682576.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2206161.97元。

2023年部门财务总收入7888738.11元比上年增加增长46.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入5682576.14元，比上年增加增长50.57%。原因为：

1.基本工资1858512.00元，比上年增加148344元；津贴107052.00元，比上年减少135996元，奖金154876.00元；比上年增加12362元，绩效工资1748593.44元，比上年增加346468.08元；其他社会保障和就业支出619045.35元，比去年增加11674.25元；事业单位基本养老保险缴费支出619045.35元，比上年增加59388.49元；职业年金缴费90000.00元，比上年减少90000.00元；事业单位医疗补助264651.57元，比去年增加11099.67元；公务员医疗补助137481.34元，比去年增加9787.58元；其他行政事业单位医疗支出6874.07元，比去年增加1249.26元。原因是1.2022年调增；2.2023年退休2人；

2.公用经费收入90000.00元，比上年减少5000元，原因是2022年退休2人。

3.工会经费68740.67元，比上年减少13281.91元，原因是2022年退休2人。

4.生活补助收入134700.00元，比上年增加2496元，原因是2022年遗属补助调增。

5.项目预算220000.00元，与上年一致。

其他收入2206161.97元为单位往来款剩余资金。比上年减少32900.00元，原因是2022年单位往来款剩余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5682576.14元，其中：本年收入5682576.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5682576.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入5682576.14元比上年比上年增加556656.89元，增长50.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入5682576.14元比上年增加556656.89元，增长50.57%。主要原因是1.2022年调增；2.2022年2人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2206161.97元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2206161.97元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减32900.00元，同比下降20.63%，主要是2022年单位资金剩余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7888738.11元。财政拨款安排支出5682576.14元，其中：基本支出5682576.14元，比上年增加556656.89元，增长51.5%，项目支出220000.00元。与上年一致。其他支出2206161.97元。主要原因为：

1.人员经费支出5282135.47元，比上年增加579585.33元，占本年支出的93.04%。原因1.2022年调增；

（1）工资福利支出5462576.14元，占本年支出的90.9%；其中：基本工资支出1858512元，占本年支出的30.05%；津贴支出107052元，占本年支出的3.38%；奖金支出154876元，占本年支出的2.51%；绩效工资支出1748593.44元，占本年支出的30.95%；事业单位基本养老保险缴费支出619045.35元，占支出的10.70%；职业年金缴费90000元，占本年支出的5.27%；其他社会保障和就业支出30933.30元，占本年支出的0.0.42%，事业单位医疗补助271707.57元，占本年支出的4.72%，公务员医疗补助257307.81元，占本年支出的2.79%。

（2）个人和家庭的补助支出资金134700.00元，占本年支出的2.13%。

2.商品和服务支出109200.00元，占本年支出的1.68%。（其中办公费支出36262.35元，水费支出3000.00元，比电费支出3000.00元，邮电费支出21600.00元，差旅费支出6000.00元，公务接待费支出1000元，比上年减少2000.00元。工会经费支出68740.67元，其他商品和服务支出19200.00元。

3.项目预算220000.00元，与上年一致。

其他支出2206161.94元是单位往来款结余资金，比上年减少32900.00元。原因是2022年单位往来款剩余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费5462576.14元；公用经费109200.00元；对个人和家庭补助经费134700.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计22000.00元，其中：民生项目1个，资金共计200000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：19200.00元，主要用于事业单位退休公用经费。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：619045.35元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（职业年金缴费）：90000元，主要用于机关事业单位退休人员。

1.“2080801”（死亡抚恤）：134700.00元，主要用于事业单位单位职工遗属生活补助。

4.“2101102”（事业单位医疗）271707.57元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）257307.81元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

6.“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）30933.30元，用于职工工伤保险费用。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计220000.00元，其中：民生项目1个，资金共计200000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20637.65元，比上年减少2362.35元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业科学技术推广所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2022年与2023年本单位没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

昌宁县农业科学技术推广所2023年公务接待费预算为1000.00元，与上年相同，本年预计国内公务接待批次约3次，共计接待约20人次。原因是2023年预计接待比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业科学技术推广所2023年公务用车购置及运行维护费为19637.65元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费19637.65元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（执法、执勤用车）。原因是本单位有车辆编制，但无公务用车运行维护费，车辆费用在单位公用经费的其他交通费上列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：

（一）项目名称

救灾备荒种子储备资金

（二）立项依据

本项目参照《中华人民共和国种子法》《国家救灾备荒种子储备补助经费管理办法》(农财发〔2015〕71号)《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发<云南省省级救灾备荒种子储备管理办法>的通知》《保山市农业农村局 保山市财政局关于印发<保山市市级救灾备荒种子储备管理办法>的通知》(保农通〔2020〕53号)申请。

（三）项目实施单位

昌宁县农业科学技术推广所

（四）项目基本概况

救灾备荒种子储备，是为应对农业遭遇重、特大自然灾害，恢复生产进行的应急救灾种子的储备。

党的十八大以来，党中央、国务院把保障国家粮食安全提到了新的高度，作出了一系列重要论断和重大部署。2014年，国务院出台了《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》，2015年，国务院办公厅出台了《粮食安全省长责任制考核办法》。这两个文件明确了各省级人民政府在维护国家粮食安全方面的事权和责任，建立了监督考核机制。粮食安全省长责任制是保障国家粮食安全的一项重要制度安排。2020年12月中央农村工作会议上，习近平总书记对“牢牢把住粮食安全主动权”作出了系统阐述，特别强调，“地方各级党委和政府要扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责，‘米袋子’省长要负责，书记也要负责”。实行粮食安全党政同责，是习近平总书记统筹“两个大局”、从政治上观察和处理问题作出的重要部署，为新形势下完善粮食安全省长责任制指明了方向，提供了根本遵循。

我县自2008年开始，历年都开展救灾备荒种子储备工作。在政府、财政的重视关心下，安排预算资金10-20万元。实施单位严格按程序，确定有资质的承储企业，严格合同管理，严格应急方案及启动审批程序，严格资金及项目管理。采取承储企业按计划量足额储备，项目按储备量支付费用、按使用量支付货款的方式，确保资金不浪费，企业无负担，用种有保障。在灾害面前，及时、快速的恢复生产，稳定民心，取得了明显的经济、社会效益。

（五）项目实施内容

1、参照<云南省省级救灾备荒种子储备管理办法>储备计划测算比例，按全县统计粮食播种面积66.65万亩的1%、亩储备杂交玉米种子2公斤测算储备量，全县计划储备杂交玉米救灾备荒种子12000公斤。

2、按照政府采购的相关规定，通过公开招标方式确定承储企业；在法律法规规定允许范围内，根据资金情况，协商储备方式并规范合同管理。

3、根据灾情需要，按应急救灾及行政审批流程，报主管部门、政府批复后，启动供种。

（六）资金安排情况

该项目下达200000.00元工作经费，其中：财政拨款200000.00元（本级财力安排200000.00元）；用于专用材料费200000.00元。

（七）项目实施计划

根据种子生产、调配、储备储存客观要求，参照省、市储备管理办法，结合项目申报及资金申请实际，计划于2023年1月开展救灾备荒种子储备工作。

（八）项目实施成效

随着救灾备荒储备资金的启用，农民用种安全得到了保障，确保了我县粮食生产安全。

项目二

（一）项目名称

昌宁县2023年水稻及麦类种子选育试验示范项目

（二）立项依据

项目依据《中华人民共和国农业技术推广法》、国务院《农业科技发展纲要》、农业部《农业科技发展规划》、农业农村部关于主推技术推介发布的有关要求，县委编办《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》（昌机编发〔2019〕36号）中所列职能职责申请。

（三）项目实施单位

昌宁县农业科学技术推广所

（四）项目基本概况

昌宁地处北回归线北侧，总属亚热带季风高原高山气候类型，县境内有地热河谷区、热区、温凉区、高寒区等气候带。多年平均降雨量1265mm，降雨集中在5-10月份，约占全年降雨量的80%以上，11约至翌年4月为旱季，降雨量为全年的15%。多年平均气温14.9℃，最高月平均气温22.9℃，最低月平均气温9.2℃，极端最高气温31.2℃，极端最低气温-4.9℃，全年日照时数2247小时，相对湿度82%，多年平均水面蒸发量1149.6mm，全年无霜期310天，实测多年平均最大风速15.0m/s。夏秋多吹西南风，冬春多吹偏北风，境内大部分地区适宜种植水稻、玉米、小麦等粮食作物。

但因境内地形变化复杂，山峰并列，河谷深切，气温变化由北向南伴随海拔降低而升高，立体型气候十分突出，区域内形成的多样小气候，一直是水稻、麦类生产的难点和重点，即使相同海拔、类似纬度地区成熟主推品种，也难以在我县稳定的“一统天下”，引进品种必须经稳妥的本土化试验示范，才能够逐步推广。甚至，几代农科人在农业生产过程中，鉴于外来品种到昌宁后的“水土不服”，凝聚心血选育、培育、选育出适应昌宁气候特别是温凉区的水稻、麦类品种，从上世纪80年代的“梅山白”“红根细”，到世纪之交的“预110”水稻、“昌粳”系列水稻及“保大麦”系列麦类品种的选育、培育、推广，莫不如是。

（二）选育试验示范必要性强烈

通过水稻及麦类种子选育试验示范的逐年进行，分析昌宁县大春稻作区、小春麦类区水稻稻瘟病、麦类锈病等主要病害发生的特点与气候、品种和栽培等可控要素之间的关系,提出选用抗病良种,科学肥水管理,选用高效农药适期做好前期预防等综合防治措施,努力把稻瘟病、锈病等病害损失控制在最低阈值；同时，通过试验示范，以期薪火相传，将农作物种质资源选育、保存、试验、利用等实践技术及经验，以及种子与农时、土壤、水肥药等因素之间的动态试验观察、客观总结推广等技术，通过项目实现传、帮、带，长远看是十分必要的。

（五）项目实施内容

1、水稻种质原始材料繁育保存1.4亩，保存材料146个；

2、水稻新品种试验种植5亩，5个品种；

3、水稻品种试验1组；

4、玉米品种纯度鉴定试验1组，约10个品种；

5、水稻绿色优质高效示范样板250亩；

6、麦类品种试验2组；

7、油菜品种试验1组；

8、麦类良种试验示范5亩。

（六）资金安排情况

该项目下达20000.00元工作经费，其中：财政拨款20000.00元（本级财力安排20000.00元）；用于办公费5000元，差旅费5000元。

（七）项目实施计划

根据项目申报及资金申请实际，尊重节令即农时农事客观规律，因地制宜的开展工作。

（八）项目实施成效

圆满完成了试验、示范工作任务，实现了农民增产、增九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2023年12月31日，昌宁县农业科学技术推广所资产总额4895662.60元，其中，流动资产3028496.41元，固定资产净值1867166.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159650.59元，其中固定资产增加6000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232600100111