昌宁县土地收购储备中心2022年度

项目支出绩效自评报告

（建设用地报批、出让项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县自然资源局严格按《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件精神，对地质灾害防治项目进行绩效自评，通过自评，我单位2022年地质灾害治理项目得分82.8分，总体评价结果：良。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。2022年市级下达（25%）处置任务数16.9199公顷（253.7986亩），截至2022年12月31日，已消化17.73公顷（265.95亩），完成率104%。2022年上级下达昌宁县闲置土地处置基数7.42公顷（111.3亩），市级下达（30%）处置任务2.2593公顷（33.39亩）。截止12月31日，已处置消化闲置土地6.95公顷（104.25亩），处置率为93.67%，完成任务率100%。长期保持100%完成宗地坐标、动态巡查、预警信息处置；开发利用违约率控制在5%以内。产出指标分值32分，自评得分25.2分。

2.效益指标完成情况。2022年共供应土地24宗86.325亩。其中：出让土地20宗47.3175亩，实现土地出让收入21247925元。划拨土地4宗39.0075亩，划拨价款收入648006元。效益指标分值32分，完成得分24.8分,因部分项目未完工，所以该项目所产生的效益不明显。

3.满意度指标完成情况。群众对项目认可度较高。满意度指标分值16分，自评得分12.8分。

4.预算执行指标完成情况

预算执行情况指标分值20分，自评得分20分。

（三）存在的问题和原因分析

1.土地市场整体低迷，未完成年初制定的土地出让计划。

2.重点工作办结率未完成，原因是部分闲置土地处置未完成。

3.

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.制定切实可行的批而未供土地和闲置土地的处置方案，提高供地率，完成闲置土地处置；

2.完成《昌宁县土地征收成片开发方案（第一次）》剩余地块的批次用地报批，为重点工程提供用地保障。

3.对项目管理和财务管理中容易出现问题的关键节点，定期或不定期组织对项目日常管理、财务日常核算、资金公示公开、各类资料归档等方面进行全方位检查，发现问题及时完善、及时整改。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年共供应土地24宗86.325亩。其中：出让土地20宗47.3175亩，划拨土地4宗39.0075亩.

2. 完成了城镇基准地价更新、标定地价制定、集体建设用地地价测算成果初稿。

3. 完成了2009年以来1345宗供应土地空间矢量数据进行了整治核查。

4.全面完成了全县存量土地（批而未供土地）核查清理，共清理土地67宗1953亩，

5.有序推进城镇建设用地报批等相关工作。一是永平至昌宁高速公路征转用地报批已上报省自然资源厅审查；二是昌宁至链子桥高速公路已完成用地预审，待施工图确定后及时开展征转用地报批；三是弥渡至昌宁高速公路已完成用地预审，待施工图确定后及时开展征转用地报批；四是保山坝灌区工程已完成用地、预审征地前期工作，正在组件；五是卡斯镇粮管所迁建项目已完成用地预审，正在开展征地前期工作；六是大沙坝光伏项目用地完成预审；七是右甸河已完成用地、预审征地前期工作，正在组件；八是昌宁县2022年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收项目正在组件上报，11月底前完成上报；九是《昌宁县土地征收成片开发方案（第一次）》于2022年8月23日获批；十是昌宁县地上附着物和青苗补偿标准制定完成，待省厅发布实施。

（二）自评工作开展情况

一是统筹安排：收到文件后，领导高度重视此项工作，及时进行统一的安排布置，明确由财务室牵头，各相关股室配合开展绩效自评工作。

二是积极开展:严格根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求，及时对涉及自评的相关项目进行筛选、了解及跟进。

三是部门协调：根据工作开展情况，涉及的各职能部门之间相互沟通、协调，严格按照文件要求及时对项目和财务收支的实际情况进行绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况

2022年建设用地报批、出让项目资金到位合计26850755.35元。

（2）项目资金执行情况

2022年建设用地报批、出让项目资金支出合计26850755.35元。主要用于缴纳城市建设用地耕地报批费、土地勘测定界费、土地评估费、拍卖佣金、耕地占补平衡指标购买等支出。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标分值32分，自评得分25.2分，完成率78.75%；效益指标分值32分，自评得分24.8分，完成率77.5%；满意度指标分值16分，自评得分12.8分，完成率90%，执行情况指标分值20分，自评得分20分，完成率100%。指标偏差的主要原因一是土地市场整体低迷，未完成年初制定的土地出让计划；二是部分闲置土地处置未完成。三是建设用地报批率低，因受城片开发方案、耕地指标等因素影响，城镇建设用地农转征报批缓慢。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过开展上年度项目绩效自评工作，可以更好的掌握项目管理及财务管理过程中存在的不足，进一步规范和完善项目管理和财务管理，为以后年度项目实施提供经验，并将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。在以后的工作中将进一步对项目情况进行收集反馈，切实促进项目绩效管理工作。

（五）其他需要说明的问题

无