昌宁县自然资源局2022年度项目支出绩效自评报告

（地质灾害防治项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县自然资源局严格按《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件精神，对地质灾害防治项目进行绩效自评，通过自评，我单位2022年地质灾害治理项目得分86分，总体评价结果：良。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。昌宁县自然资源局2022年共实施地质灾害治理项目10个，其中，已完工初验项目5个，正在建设4个，正在进行招标1个；完成393个地质灾害点监测预警工作。产出指标指标分值32分，自评得分24.8分。

2.效益指标完成情况。通过实施地质灾害治理项目，能产生明显的经济、社会、生态效益。一是通过工程建设，能减少自然灾害带来的威胁，有效保护人民群众的生命财产安全，带来明显的经济效益；二是通过工程建设，对维护当地社会的和谐稳定与人民群众的安居乐业将起到积极的作用，带来较好的社会效益；三是通过治理工程与生态环保相结合，可有效改善当地地质环境条件，减少水土流失的危害，带来良好的生态环境效益。效益指标分值32分，完成得分26.8分,因部分项目未完工，所以该项目所产生的效益不明显。

3.满意度指标完成情况。对于已经完工的项目，均组织开展群众认可测评，群众对项目认可度较高。满意度指标分值16分，自评得分14.4分。

4.预算执行指标完成情况

预算执行情况指标分值20分，自评得分20分。

（三）存在的问题和原因分析

1.工程项目推进存在差距，施工进度缓慢；

2.项目资金拨付滞后；

3.项目管理、财务核算还不够规范。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.严把项目关。明确责任、集中力量，加快在建工程实施进度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保工程质量，加快进度，完善项目管理资料；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。

2.严把资金关。严守资金支付审批程序，科学管理项目资金，做到资金拨付与项目进度同步、资金报账与项目进度同步，坚决杜绝滞留、挤占、挪用、骗取、套取和改变专项资金用途等违纪违规行为发生，确保资金使用及时、安全、透明、高效。

3.严把监督关。针对项目管理和财务管理中容易出现问题的关键节点，定期或不定期组织对项目日常管理、财务日常核算、资金公示公开、各类资料归档等方面进行全方位检查，发现问题及时完善、及时整改。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

昌宁县自然资源局2022年共实施地质灾害治理项目53个，其中已完成终验43个，已完成初验5个，正在建设项目4个，正在招标1个；进行393个地质灾害点的监测预警工作。具体建设中的4个地质灾害治理工程具体情况为：

1. 云南省保山市昌宁县大田坝镇大田坝社区寨子头、小寨子不稳定斜坡、滑坡治理项目，根据地质灾害险情划分为中型，项目总投资为379.57万元。该滑坡共威胁125户559人生命财产安全，威胁资产约3800万元。项目建设主要内容:抗滑桩、桩板墙、挡土墙、排水沟、护肩墙、消能池、锚杆框格梁。

2.昌宁县耈街乡挖沙村中村滑坡治理工程，该滑坡共威胁126人生命财产安全，威胁资产约480万元。根据地质灾害险情划分为中型。项目总投资为417.55万元，为省级投资。建设主要内容：抗滑桩16棵，谷坊坝6座，排水沟143.2m，其他临时工程等。

3.云南省保山市昌宁县田园镇新华村磨坊沟泥石流治理项目，总投资258.77万元，为省级投资。该滑坡共威胁955人生命财产安全，威胁资产约2000万元。根据地质灾害险情划分为大型，正在施工建设。建设主要内容：抗滑桩、固床坝、谷坊坝、挡土板、土沟改造。

4.昌宁县鸡飞乡邑等村下五甲小组滑坡治理工程，总投资90.59万元，该滑坡共威胁102人生命财产安全，威胁资产约450万元。根据地质灾害险情划分为中型。正在施工建设，建设主要内容：挡土墙、固床坝、谷坊坝、截水沟、水渠工程。

（二）自评工作开展情况

一是统筹安排：收到文件后，领导高度重视此项工作，及时进行统一的安排布置，明确由财务室牵头，各相关股室配合开展绩效自评工作。

二是积极开展:严格根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求，及时对涉及自评的相关项目进行筛选、了解及跟进。

三是部门协调：根据工作开展情况，涉及的各职能部门之间相互沟通、协调，严格按照文件要求及时对项目和财务收支的实际情况进行绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况

2022年地质灾害资金到位合计7576617.60元。其中：地质灾害治理工程资金5060077.60元；地质灾害监测员补助1508500.00元；驻县联乡地质灾害防治技术支撑服务费353200.00元；自然灾害应急、地质灾害防治专项资金192440.00元；地质灾害风险普查技术服务费462400元。

（2）项目资金执行情况

2022年地质灾害项目资金支出合计7576617.60元。其中：地质灾害治理工程资金5060077.60元；地质灾害监测员补助1508500.00元；驻县联乡地质灾害防治技术支撑服务费353200.00元；自然灾害应急、地质灾害防治专项资金192440.00元；地质灾害风险普查技术服务费462400元。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标分值32分，自评得分24.8分，完成率77.5%；效益指标分值32分，自评得分26.8分，完成率83.75%；满意度指标分值16分，自评得分14.4分，完成率90%，执行情况指标分值20分，自评得分20分，完成率100%。指标偏差的主要原因一是工程项目推进存在差距，施工进度缓慢，二是项目资金拨付滞后。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过开展上年度项目绩效自评工作，可以更好的掌握项目管理及财务管理过程中存在的不足，进一步规范和完善项目管理和财务管理，为以后年度项目实施提供经验，并将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。在以后的工作中将进一步对项目情况进行收集反馈，切实促进项目绩效管理工作。

（五）其他需要说明的问题

无