昌宁县土地收购储备中心2019年度

部门整体支出绩效自评报告

昌宁县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效自评工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）的安排部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2019年度土地收购储备中心财政支出绩效自评工作，现将我单位评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施。

2．机构人员情况。

昌宁县土地收购储备中心为县自然资源局下属股所级单位，核定编制11人，2019年底在职11人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，收储中心结合本单位实际情况，共设立5项一级目标，18个二级绩效目标：

1．职责履行

（1）土地前期开发整理,(2)农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作,(3)组织土地招、拍、挂,(4)上级部门交办各项工作。

2.履职效益

（1）经济效益，（2）社会效益（3）社会公众及服务对象满意度。

3.预算编制科学

（1）预算编制科学，（2）基本支出足额保障，（3）确保重点项目支出安排，（4）严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效

（1）严格执行预算，（2）严控结转结余，（3）项目组织良好，（4）“三公”经费节支增效

5.预算管理规范

（1）管理制健全,(2)信息公开及时完整，（3）资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

（1）2019年决算收入1876.72万元，其中一般公共服务支出86.49万元，占总支出的比重的4.63%；社会保障和就业支出12.86万元，占总支出0.67%；城乡社区事务支出1777.37万元，占总收入的94.7%。

（2）2019年决算支出1876.78万元，其中一般公共服务支出86.49万元，占总支出的比重的4.63%；社会保障和就业支出12.93万元，占总支出0.67%；城乡社区事务支出1777.36万元，占总收入的94.7%。

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出0.1万元，比上年减少0.01万元，其中无公务用车运行维护费，无因公出国出境费，公务招待费0.1万元共接待批4次19人，人均支出52.63元

（2）会议费支出情况：

无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

无培训费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《昌宁县土地收购储备中心预算管理制度》、《昌宁县土地收购储备中心预算财务制度》、《昌宁县土地收购储备中心固定资产管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；

2.更好的控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况如下：

（三）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为设定目标和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，设定分值15分自评得分12.4分。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2019年的预算完成率为100%，资金支付除第四季度外基本能按预算要求及时支付，年末结转结余5000236.56元，与上年持平，其中500万元为历年结余还本资金，资金已支付但无法做经费支出，236.56元工作为经费结余，收储中心建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。过程设定分值30分，自评得分27.5分。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，收储中心基本上按质按量完成了2019年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分28.7分。

（四）效果情况分析

2019年，在资金和各方面指标有较大压力的前提下，根据项目建设的急缓需要，分别组织了全县3个城市用地批次和2个单独选项目，用地报批面积343.0674公顷，第一批次、第二批次和湾甸连接线通道项目已分别获得省自然资源厅的批复；第三批次已完成组件，待落实好占补平衡指标后即可上报审批；昌保高速报件已报送至省人民政府，待省人民政府审核通过后转报自然资源部审批。2019年，全县共组织土地供应83宗1171.9785亩，其中：划拨供地6宗891.6165亩，实现划拨收入1525.85058万元；出让供地77宗280.362亩，实现土地出让收入20518.809万元，全县土地市场动态监测系统供地率达86.02%。根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市深入开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动实施方案的通知》（保政办函〔2018〕51号）文件相关精神，我县高度重视工作的开展，结合通知安排“到2019年6月底，批而未供土地消化50%以上，闲置土地处置30%以上，建立实施土地批后监管长效机制。”的目标任务以及我县实际，制定了《昌宁县深入开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动实施方案》。方案对工作领导小组、工作具体措施、工作具体责任人以及工作时间要求都具体做了安排部署，迅速启动工作。2019年2月，根据保山市自然资源和规划局关于《保山市2018年批而未供和闲置土地处置攻坚工作情况通报及2019年处置任务安排》（〔2019〕-49号）：昌宁县历年批而未供总量1983.39亩，剩余处置量1743.7155亩，疑似闲置土地全部核销，无闲置土地；截至2019年6月底按目标要求我县应完成752.0205亩批而未供处置任务。根据2019年5月21日《保山市自然资源和规划局关于批而未供和闲置土地处置攻坚工作情况通报》（〔2019〕-75号）：昌宁县已完成批而未供处置面积953.283亩，完成比例为120.16%，超前完成了批而未供处置的目标任务。按时开展土地利用动态巡查及预警信息处置，根据系统统计，全县已供应土地开发利用违规违约比例为4.05%，主要涉及新建昌宁县第一示范小学等项目不能提供施工许可证、不能按时开竣工等原因导致违约；土地利用动态巡查剩余2期，巡查完成率达94.4%；无违规违约预警，无未上报界址点。完成了第四轮征地统一年产值和片区综合地价补偿标准修订工作，完成全县范围内农用地年产值调查及全县经济社会发展指标等分析，编制了征地统一年产值初稿，待省、市审查验收后公布实施。完成了新一轮昌宁县基准地价定级与更新测算工作，并于2019年3月21日颁布实施。开展了永久基本农田储备区划定工作，编制了划定方案，全县划定储备区面积865.75公顷，目前划定方案已提交省自然资源厅正在进行审查。以上工作的完成取得了一定的社会效益和经济效益；对服务对象进行了满意度调查，满意度为90%。效果设定分值25分，自评得分22.1分。

收储中心最后自评得分90.7分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题一是绩效指标不够明确，目标设定不清晰；预算管理制度尚未健全，存在结余资金；部分重点项目资金用财政借款支付，未纳入年初预算。根据自评发现的问题，进行切实整改，一是健全完善预算管理制度；二是与财政协调沟通，对结余资金进行处理；三是进一步精确年初预算，保证重点项目资金。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预、决算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县土地收购储备中心

2020年6月22日