一、部门（单位）情况

1．主要职能。

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施；

2．机构人员情况。

昌宁县土地收购储备中心核定编制11人，2015年底在职10人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年昌宁县国土资源局土地收购储备中心年初预算收入5677.54万元，比2014年4874.75万元增802.79万元、增合16.4%。支出年初预算安排5677.54万元，比2014年4874.75万元增802.79万元、增合16.4%。

（二）收入支出预算执行情况

当年决算收入5677.54万元，支出5652.44万元.

（1）预、决算差异情况，

预、决算收入情况对比表

预、决算支出情况对比表

2．收入支出结构分析

（1）2015年决算收入5677.54万元，其中一般公共服务支出770万元，占总收入的比重的14%；城乡社区事务支出4536.56万元，占总收入的79%国土海洋气象支出370.98万元，占总收入的7%。

（2）2015年决算支出5652.44万元，其中一般公共服务支出270万元，占总收入的比重的5%；城乡社区事务支出5008.05万元，占总收入的88%国土海洋气象支出374.39万元，占总收入的7%。

3．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：收储中心无公务用车，2015年无公务用车购置和公务用车运行费，无出国考察费,“三公”经费支出3.57万元，均为公务接待费，共接待46个批次421人（含2次培训会），比2014年0.52万元增加3.05万元，“三公”经费增加原因为：一是收储中心于2014年8月成立为独立预算单位，2014年的0.52万元公务接待费为9月份至12月份支出；二是项目选址、勘测定界等相关费用2014年在局财务室支出，2015年1月起在收储中心支出。

（三）年末结转和结余情况

1.2015年收入资金结转577.24万元，全部为财政补助资金结转，其中其他一般公共服务支出500万元，征地和拆迁补偿59.27万元；国土资源事务支出14.97万元。

2.由于财政下达500万元资金归还富滇银行借款，账务上无法作支出，导致一般公共服务支出结余500万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

1.2015年末资产情况

资产总额54708.6万元，其中银行存款53.93万元，财政应返还额度98.68万元，其他应收款54555.99万元。

2.负债基本情况和净资产情况

负债和净资产总额54708.6万元，其中其他应付款9181.36万元，长期借款38300万元，长期应付款6650万元，财政补助结转577.24万元。

（二）资产负债对比分析

资产负债率为98%，与上年基本持平。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

收储中心严格财务管理、按时完成决算组织、编报，并在部门网站及时进行预决算公开。