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昌宁县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分昌宁县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责对全县城乡规划实施统一管理。负责组织宣传、贯彻、执行国家和省、市有关城乡规划的方针、政策、法律、法规和规章；组织研究制定全县城乡规划管理工作的规范性文件；组织城乡规划理论、政策研究，为县委、县人民政府决策提供依据；负责依法组织县域城镇体系规划、县城总体规划、近期建设规划、中心城区建设规划和报批工作。负责中心城区范围内的控制性详细规划、专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、修改、审核、报批，并监督实施；负责对县城规划区实行统一规划管理，依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、小品等各类建设项目实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划设计条件，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责昌宁县城规划区范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织实施耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，编制实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援、灾害调查技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。

15.负责昌宁县城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

16.统一领导和管理昌宁县林业和草原局。

17.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县自然资源局内设16个机构，分别是：办公室、组织人事股、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、测绘地理信息管理股、执法监督股、财务股。所属事业单位3个，分别是：昌宁县土地收购储备中心、昌宁县不动产登记中心、昌宁县自然资源局土地开发整理中心。在各乡镇分别设置自然资源所，共设置自然资源所13个。

（三）重点工作概述

抓好规划工作。一是高标准编制国土空间规划。认真执行各项空间管制制度，严格管控生态保护红线，积极推进国土空间总体规划编制工作，构建全省国土空间规划“一张图”。二是有序推进实用性村庄规划编制。深入谋划乡村振兴发展空间布局，从土地利用、产业规划、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承等方面进行通篇谋划，重点推进完成2022年40个实用性村庄规划编制。三是统筹落实划定三条控制线。根据省市统一部署，结昌宁实际，完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各区域保护线划定。

抓好土地保障。一是强化重大项目用地保障。坚持要素跟着项目走，土地计划指标优先保障国家和省级重点区域、重要产业、重大项目、民生项目。进一步改进和优化建设用地预审和用地审批管理，对上报高速路、水库等重大项目组织快审快报。二是统筹抓好土地出让。科学谋划年度土地供应方案，抓好2022年第一季度田园、鸡飞、翁堵、更戛、珠街5个乡镇土地出让事宜。三是加速推进项目实施。全力抓好更戛乡西河村土地整治（提质改造）项目的开工建设和湾甸乡下甸村土地整治（提质改造）项目规划设计。充分运用至5月份汛期来临抓好鸡飞镇珠山村大田头岭岗、昌宁县珠街乡挖场地滑坡治理工程等4个项目施工建设。

抓好耕地保护。一是严格落实最严格的耕地保护制度。坚决扛起耕地保护的政治责任，全面彻底整改违法占用耕地等突出问题，以“长牙齿”的硬措施，动真碰硬，牢牢守住耕地保护红线。二是加强生态保护修复制度建设。根据《昌宁县矿山生态修复实施管理办法》，加强政策引导和激励，激发市场主体活力，按照“谁投资、谁受益”、“谁破坏、谁修复”原则，利用市场化方式鼓励社会资本参与矿山生态修复治理。三是坚持绿色发展理念。全面贯彻新发展理念，构建新发展格局特别是绿色发展理念，坚持在守住自然生态底线的前提下促进发展、在节约资源的条件下促进发展、在深化改革中促进发展，坚决制止新的违法违规、破坏自然生态的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制21人，事业编制71人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3003.14万元，其中：一般公共预算2270.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入732.29万元。

与上年对比增加2144.98万元，增合249.95%，主要原因分析：

1.一般公共预算增加1412.69万元，主要是2021年年初预算未纳入项目资金，2022年预算含项目资金；

2.其他收入增加732.29万元，主要是2022年将单位往来款纳入预算，往来款增加732.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2270.85万元，其中:本年收入2270.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2270.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1412.69万元，增合164.62%，主要原因是2021年未将项目资金和往来款资金纳入年初预算，2022年项目资金预算净增1417.84万元，往来款资金预算净增732.29万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3003.14万元。财政拨款安排支出2270.85万元，其中：基本支出853.01万元，与上年对比减少5.15万元，减合0.6%，主要原因是在职人员减少1人，人员经费相应减少；项目支出1417.84万元，与上年对比增加1417.84万元，主要原因是2021年未将项目资金纳入年初预算，2022年项目资金预算净增1417.84万元；

其他支出732.29万元，与上年对比增加732.29万元，主要原因是2022年将单位往来款资金纳入年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2010301”（行政运行）：537.22万元，主要用于行政人员经费375.57万元，公用经费58.81万元，临时人员工资支、办公费、差旅费等支出102.84万元。

2.“2010350”（事业运行）：227.87万元，主要用于事业人员经费216.66万元，公用经费：11.21万元。

3.“2080501”（行政单位离退休）：1.2万元，主要用于退休人员春节慰问。

4.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：92万元，主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：15万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.“2101101”（行政单位医疗）：33.07万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险缴费。

7.“2101102”（事业单位医疗）：18.88万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费。

8.“2101103”（公务员医疗补助）：30.61万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

9.“ 2120201”（城乡社区规划与管理）：400万元，主要用于全县村庄规划编制支出。

10.“ 2200104”（自然资源规划及管理）：600万元，主要用于国土空间总体规划编制支出。

11.“ 2200109” （自然资源调查与确权登记）：65万元，主要用于农村宅基地房地一体确权登记、易地扶贫搬迁安置房房地一体确权登记发证、自然资源统一确权登记等专项支出。

12.“ 2200199” （其他自然资源事务支出）：50万元，主要用于违法违规案件土地、矿产测绘等支出。

13.“2240601”（地质灾害防治）：200万元，主要用于地质灾害监测员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资237.35万元，主要用于在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资、岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴274.58万元。主要用于在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金19.78万元，主要用于在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资55.88万元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费92万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费15万元，主要用于为职工实际缴纳的职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费51.36万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费30.61万元，主要用于在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费2.29万元，主要用于在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费78.58万元（其中：基本支出6万元，项目支出72.58万元），主要用于购置办公所需用品费用、耗材费用,地质灾害应急物资等。

11.“30205”款商品服务支出下的水费1万元，主要用于单位用水支出。

12.“30206”款商品服务支出下的电费3.5万元，主要用于单位用电支出。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元），主要用于单位干部职工差旅费支出。

14.“30215”款商品服务支出下的会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位召开大型会议的开支。

15.“30216”款商品服务支出下的培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元），主要用于单位开展培训的开支。

16.“30217”款商品服务支出下的公务接待费5万元（其中：基本支出3万元，项目支出2万元），用于公务往来中产生的接待费用。

17.“30226”款商品服务支出下的劳务费171.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出171.06万元），用于单位临时工及地质灾害监测员补助。

18.“30227”款商品服务支出下的委托业务费1135.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出1135.20万元），用于国土空间规划编制、村庄规划编制、自然资源调查与确权登记、土地、矿产勘测定界等中介服务费支出。

19.“30228”款商品服务支出下的工会经费11.50万元，主要用于按规定提取上缴的工会经费支出。

20.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出6万元，项目支出2万元），主要用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

21.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用35.52万元，用于单位在职行政人员公务交通补贴。

22.“30299”款商品服务支出下的行政单位离退休1.2万元，用于单位退休职工春节慰问等支出。

23.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助2.35万元，用于机关事业单位职工遗属生活补助。

24.“30307”款医疗费补助0.58万元，用于单位退休职工大病医疗保险缴费。

25.“31001”款房屋建筑物购建10万元，用于不动产办证大厅建设支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额410.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算410.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年增加4万元，增长44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县自然资源局2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加2万元，增长66.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

公务接待费预算增加原因：2021年预算3万元，在2020年的基础上减少5万元，减幅过大，随着国土空间规划工作、村庄规划工作、土地违法图斑清查等工作的开展，上级巡查、检查力度增大，公务接待次数及人次增加，公务接待费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算增加原因：随着国土空间规划工作、村庄规划工作、土地违法图斑清查等工作的开展，车辆使用频次增加，公务用车运行维护费预算相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算“项目支出绩效目标表”中公开。

本单位包含12个项目，金额1417.84万元，其中：有12个重点项目，分别为：不动产登记中心建设项目补助资金，项目金额是10.00万元；不动产信息系统登记运行维护补助资金，项目金额是5.00万元；昌宁县村庄规划编制补助资金，项目金额是400.00万元；昌宁县国土空间总体规划编制补助经费，项目金额是600.00万元；昌宁县农村集体土地所有权和使用权确权登记发证补助经费，项目金额是10.00万元；地质灾害防治县级补助资金，项目金额是200.00万元；罚没收入、不动产登记收入补助经费，项目金额是102.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入补助经费，项目金额是0.84万元；农村宅基地房地一体确权登记发证补助经费，项目金额是10.00万元；违法违规案件土地、矿产测绘补助经费，项目金额是50.00万元；易地扶贫搬迁安置房房地一体确权登记发证补助经费，项目金额是20.00万元；自然资源统一确权登记专项经费，项目金额是10.00万元。项目预算绩效目标具体详见附件1。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县自然资源局2022年机关运行经费安排71.22万元，与上年对比减少0.34万元，减合0.47%，主要原因是2022年预算人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额14870.54万元，其中，流动资产4041.80万元，固定资产164.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10593.47万元，无形资产70.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3063.58万元，其中流动资产减少3643.33万元，固定资产净值减少129.29万元、在建工程增加638.22万元，无形资产增加70.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县自然资源局2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县自然资源局2022年部门预算表

2.昌宁县自然资源局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403300600111