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昌宁县土地收购储备中心

2022年预算公开目录

第一部分昌宁县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县土地收购储备中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县土地收购储备中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施。

（二）机构设置情况

根据《关于成立昌宁县国土资源局土地收购储备中心的通知》（昌机编发〔2003〕3号）要求，昌宁县国土资源局土地收购储备中心于2003年4月成立，为昌宁县国土资源局管理的股所级财政全额拨款事业单位。根据昌政办发〔2011〕209号三定方案，核定事业编制5名，为确保土地收购储备中心工作稳步开展，为全县经济社会发展提供好保障服务，经昌机编发〔2013〕18号、55号批复，核定事业编制11名,2019年机构改革后更名为昌宁县土地收购储备中心，核定事业编制11名。昌宁县土地收购中心为昌宁县自然资源局股所级单位，内设1个机构，即昌宁县土地收购储备中心。

（三）重点工作概述

1.做好项目用地供应保障。进一步分析土地市场，主动服务，结合规划和建设需要，制定可操作的土地出让计划，保障2022年各项目用地。

2.加强批而未供土地处置工作，协调各部门，梳理土地收储方案，加强土地收储及前期开发。

3.加强土地利用动态巡查，加强批后监管工作。

4.力争土地收购储备工作走向规范化，科学的运行好土地储备监管系统。

5.制定完成城镇建设用地基准地价更新、标定地价制定、集体建设用地基准地价制定工作。

6.完成县委县政府和上级部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4634.97万元，其中：一般公共预算112.03万元，政府性基金4291.66万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入231.28万元。

与上年对比增加4524.56万元，增合4097.97%，主要原因分析：

1.一般公共预算增加1.61万元，主要是主要原因是在职人员工资正常晋升；

2.政府性基金增加4291.66万元，主要是2021年年初预算未纳入项目资金，2022年预算含项目资金。

3.其他收入增加231.28万元，主要是2022年将单位往来款纳入预算，往来款增加231.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4403.69万元，其中:本年收入4403.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.03万元，政府性基金预算财政拨款4291.66万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4293.28万元，增合3979.07%，主要原因是2021年项目预算年初财政未批复，2022年项目资金增加4291.66万元，增合100%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4634.97万元。财政拨款安排支出4403.69万元，其中：基本支出112.03万元，与上年对比增加1.61万元，主要原因是在职人员工资正常晋升；项目支出4291.66万元，与上年对比增加4291.66万元，主要原因是2021年项目预算年初财政未批复，2022年项目资金增加4291.66万元。

其他支出231.28万元，与上年对比增加231.28万元，主要原因是2022年将单位往来款资金纳入年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010350”事业运行:88.01万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、失业保险、工伤保险、办公费、工会经费等支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.27万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

3.“2101102”事业单位医疗：7.43万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.“2101103”事业人员医疗补助：3.32万元，主要用于机关事业单位职工医疗补助。

5.“2120801”征地和拆迁补偿支出：4291.66万元，主要用于土地收储成本及土地勘测、评估、出让等相关费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资38.45万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴19.36万元，主要反映在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.20万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资21.92万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费7.44万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.32万元，主要反映在职事业人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.66万元，主要反映在职人员的失业保险、工伤生育保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费2.25万元，用于购置办公所需用品费用、耗材、打印费用、水电费、邮电费、差旅费等。

10.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.50万元，用于公务往来中产生的接待费用。

11.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.66万元，用于上缴县总工会工会经费。

12.“30227” 款商品服务支出下的委托业务费95.00万元，用于土地勘测定界、土地评估、小宗地拍卖佣金等

13.“31005” 款其他资本性支出下的基础设施建设费4196.66元，用于土地收储成本性支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县土地收购储备中心2022年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县土地收购储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算“项目支出绩效目标表”中公开。

本单位包含2个项目，金额4291.66万元，其中：有2个重点项目，分别为：土地勘测、评估项目补助经费，项目金额是95.00万元；土地征收出让费用补助资金，项目金额是4196.66万元。项目预算绩效目标具体详见附件1。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额47065.19万元，其中，流动资产47061.57万元，固定资产3.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2818.88万元，其中流动资产减少2817.15万元，固定资产净值减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县土地收购储备中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县土地收购储备中心2022年部门预算表

2. 昌宁县土地收购储备中心部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301000111