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昌宁县土地收购储备中心

2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县土地收购储备中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县土地收购储备中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县土地收购储备中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施。

（二）机构设置情况

昌宁县土地收储备中心为昌宁县自然资源局下设股所单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.全力抓好建设用地报批工作

2019年，在资金和各方面指标有较大压力的前提下，根据项目建设的急缓需要，分别组织了全县3个城市用地批次和2个单独选项目，用地报批面积343.0674公顷，截至目前第一批次、第二批次和湾甸连接线通道项目已分别获得省自然资源厅的批复；第三批次已完成组件，待落实好占补平衡指标后即可上报审批；昌保高速报件已报送至省人民政府，待省人民政府审核通过后转报自然资源部审批。

2.积极组织土地供应，保障项目建设用地

截至2019年底，全县共组织组织土地供应83宗1171.9785亩，其中：划拨供地6宗891.6165亩，实现划拨收入1525.85万元；出让供地77宗280.362亩，实现土地出让收入20518.81万元，全县土地市场动态监测系统供地率达86.02%。

3.强抓批而未供及闲置土地

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市深入开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动实施方案的通知》（保政办函〔2018〕51号）文件相关精神，我县高度重视工作的开展，结合通知安排“到2019年6月底，批而未供土地消化50%以上，闲置土地处置30%以上，建立实施土地批后监管长效机制。”的目标任务以及我县实际，制定了《昌宁县深入开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动实施方案》。方案对工作领导小组、工作具体措施、工作具体责任人以及工作时间要求都具体做了安排部署，迅速启动工作。

2019年2月，根据保山市自然资源和规划局关于《保山市2018年批而未供和闲置土地处置攻坚工作情况通报及2019年处置任务安排》（〔2019〕-49号）：昌宁县历年批而未供总量1983.39亩，剩余处置量1743.7155亩，疑似闲置土地全部核销，无闲置土地；截至2019年6月底按目标要求我县应完成752.0205亩批而未供处置任务。

根据2019年5月21日《保山市自然资源和规划局关于批而未供和闲置土地处置攻坚工作情况通报》（〔2019〕-75号）：昌宁县已完成批而未供处置面积953.283亩，完成比例为120.16%，超前完成了批而未供处置的目标任务。

4.按时开展土地利用动态巡查及预警信息处置

截至目前，根据系统统计，全县已供应土地开发利用违规违约比例为4.05%，主要涉及新建昌宁县第一示范小学、 等项目不能提供施工许可证、不能按时开工、竣工等原因导致违约；土地利用动态巡查剩余2期，巡查完成率达94.4%；无违规违约预警，无未上报界址点。

5.完成了第四轮征地统一年产值和片区综合地价补偿标准修订工作，完成全县范围内农用地年产值调查及全县经济社会发展指标等分析，编制了征地统一年产值初稿，待省、市审查验收后公布实施。

6.完成了新一轮昌宁县基准地价定级与更新测算工作，并于2019年3月21日颁布实施。

7.开展了永久基本农田储备区划定工作，编制了划定方案，全县划定储备区面积865.75公顷，目前划定方案已提交省自然资源厅正在进行审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入109.09万元，其中：一般公共预算财政拨款109.09万元，与上年对比增加12.73万元，增合13.21%，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平，事业收入0万元，与上年持平，事业单位经营收入0万元，与上年持平，其他收入0万元，与上年持平，上年结转0万元，与上年持平。

2020财务总收入与上年对比增加12.73万元，增合13.21%，主要原因为在职人员增加1人，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入109.09万元，其中:本年收入109.09万元，与上年对比增加12.73万元，增合13.21%，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.09万元（本级财力109.09万元，与上年对比增加12.73万元，增合13.21%，专项收入0万元，与上年持平，执法办案补助0万元，与上年持平，收费成本补偿0万元，与上年持平，财政专户管理的收入0万元，与上年持平，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，与上年持平），政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平。

2020年部门财政拨款收入与上年对比增加12.73万元，增合13.21%，主要原因为在职人员增加1人，工资福利支出和公用经费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出109.09万元。财政拨款安排支出109.09万元，其中：基本支出109.09万元，与上年对比增加12.73万元，增合13.21%，主要原因为在职人员增加1人，工资福利支出和公用经费支出相应增加；项目支出0万元，与上年相等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出85.71万元，社会保障和就业支出12.91万元，用于单位部分养老保险支出，卫生健康支出10.47万元。

1.“2010350”行政运行:85.71万元，主要用于在职人员基本工资36.55万元，津贴补贴19.30万元，奖金3.05万元，绩效工资21.81万元，失业保险0.56万元，工伤保险0.08万元，办公费1.75万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.61万元。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.91万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

3.“2101101”事业单位医疗：7.24万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.“2101103”事业人员医疗补助：3.23万元，主要用于机关事业单位职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出109.09万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资36.55万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴19.30万元，主要反映在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.05万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资21.81万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费12.91万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费7.24万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.23万元，主要反映在职事业人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.64万元，主要反映在职人员的失业保险、工伤生育保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.75万元，用于购置办公所需用品费用、耗材、打印费用、水电费、邮电费、差旅费等。

10.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.5万元，用于单位职工出差发生的开支。

11.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.5万元，用于公务往来中产生的接待费用。

12.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.61万元，用于上缴县总工会工会经费。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县土地收购储备中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.2万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县土地收购储备中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减。

（二）公务接待费

昌宁县土地收购储备中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.2万元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费预算减少原因为本着厉行节约的原则，尽量减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县土地收购储备中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县土地收购储备中心2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县土地收购储备中心2020年部门预算表

2.昌宁县土地收购储备中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400149800111