监督索引号53052400149800000

昌宁县国土资源局土地收购储备中心

2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

2．组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；

3．组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；

4．开展农用地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；

5．承办建设用地项目农用地转用方案，耕地补充方案、供地方案和征地补偿安置方案编制和实施；

6．负责辖区内土地征用、征收、出让和转让事项；

7．协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

（二）机构设置情况

根据《关于成立昌宁县国土资源局土地收购储备中心的通知》（昌机编发〔2003〕3号）要求，昌宁县国土资源局土地收购储备中心于2003年4月成立，为昌宁县国土资源局管理的股所级财政全额拨款事业单位。根据昌政办发〔2011〕209号三定方案，核定事业编制5名（含主任1名），为确保土地收购储备中心工作稳步开展，为全县经济社会发展提供好保障服务，经昌机编发〔2013〕18号、55号批复，核定事业编制11名,2016年减少1名，2018年底实有事业编制10名。

（三）重点工作概述

1.贯彻实施政府以土地市场化动作供地政策；

2.组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让、为城镇基础设施建设积累资金；

3..承担临时用地、设施农用地报批及管理工作；指导土地复垦方案编制及开展土地复垦监管工作；

4.贯彻执行土地供应、土地价格、土地资产和土地储备政策，承担土地储备融资工作；

5.承担城乡建设用地和土地市场管理工作，负责辖区内土地征收、征用、划拨、出让、租赁、作价出资和转让事项，指导农村集体建设用地流转管理工作；

6.承担国有建设用地供应及土地使用权处置审核报批工作；贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

7.开展农用地转用及征收项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作，对土地评估机构进行监管；协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入963569.36元，其中：一般公共预算财政拨款963569.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入963569.36元，其中:本年收入963569.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963569.36元（本级财力963569.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出963569.36元。财政拨款安排支出963569.36元，其中，基本支出963569.36元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）731613.57元，主要是在职人员工资支出，

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）138551.68元，用于单位部分养老保险支出。

3.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助（2082702）3463.79元，用于购买职工伤保险；财政对生育保险基金的补助（2082703）8313.1元，用于购买职工生育保险。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)53916.88元，公务员医疗补助(2101103)27710.34元，主要用于职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出924714.19元，其中基本工资297960元；津贴补贴301968元；奖金24830元；绩效工资68000.4元；机关事业单位基本养老保险缴费138551.68元，职工基本医疗保险缴费51956.88元，公务员医疗补助缴费27710.34元，其他社会保障缴费13736.89元。

2.商品服务支出38855.17元，其中办公费10000元；差旅费8000元；公务接待费7000元；工会经费13855.17元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县国土资源局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：

2019年部门预算基本支出963569.36元 ，比2018年1064800元减少10.1230.64元 减合9.5%。

1.工资福利支出预算变动情况

2018年预算工资福利支出924714.19元，比上年的936200元减少11485.81元，减合16%，减少的主要原因是人员经费预算减少。

2.公用经费变动情况

2019年公用经费预算38855.17元，比2018年1128600元减少89744.83元，减合69.82%，减少的主要原因是减少了公车改革补贴的预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相同。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

昌宁县国土资源局土地收购储备中心2019年预算安排机关运行经费25000元，其中办公费10000元；差旅费8000元；公务接待费7000元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排7000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相同。

2.公务接待费

安排公务接待费7000元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年相同。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相同。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400149800111