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昌宁县环境监测站2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县环境监测站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县环境监测站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县环境监测站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县环境监测站隶属于保山市生态环境局昌宁分局下属股所级事业单位，单位的主要职能：

1.贯彻执行国家环境保护的方针政策、法律法规和各级党委、政府关于环境保护的决策部署。

2.负责完成辖区内饮用水源和备用饮用水源监测工作。按月完成河流国控、省控监测断面和县控断面的监测工作，按要求完成重点污染企业的监督性监测工作。

3.负责做好环境监测工作的质控和质保工作，实行监测人员持证上岗制度。

4.负责完善环境监测档案，及时向上级环保部门报送辖区各种环境质量数据和环境统计数据等。

5.负责及时完成环境污染事故应急监测，环境污染纠纷仲裁监测。

6.完成上级主管部门下达的其它工作任务。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个。隶属于保山市生态环境局昌宁分局下属二级事业单位。单位内设三个科室：综合室、技术管理室、环境监测室。

（三）重点工作概述

1.县内地表水水质河流国控、省控（湾甸、习谦、柯街断面，25个项目，每个月1次）；县控断面九甲大坝（25个项目，每个月1次）。

2.县级城镇集中式饮用水源地（河西水库，42个项目，每个季度1次）及备用饮用水源地（麻地河水库、清灵寺）的监测工作。

3.乡镇饮用水源地11个点位，农村生活污水处理设施4个点位的监测。

4.土壤环境质量监测，常规土壤采样点位8个。

5.声环境质量监测，建成区城市区域声环境质量，监测工作安排在春季或秋季，每年101个网格，开展昼间（每年监测1次）监测，每个网格监测10分钟；交通噪声监测点位22个，开展昼间（每年监测1次）监测，每个网格监测20分钟；县中心城区城市功能区声环境质量监测，7个点，每个季度开展1次监测，每个点监测24个小时。

6.按照年度重点监控企业名单（昌宁康丰糖业有限责任公司），开榨期间每个月至少进行一次监督性监测（流量、pH、COD_Cr、BOD₅、NH₃-N、SS、总氮、总磷），并同步监测生化处理设施进水口水质，监测因子为废水流量、COD、NH₃-N，每半年开展一次厂界噪声监测；废气污染源锅炉除尘器后烟尘（气），每个月开展一次监测。每个季度至少进行一次校验/比对监测（流量、COD、NH₃-N 3个项目）。

7.县控昌宁县红庆糖业有限责任公司，开榨期间至少每个月进行一次监督性监测（流量、pH、COD_Cr、BOD₅、NH₃-N、SS、总氮、总磷）。并同步监测生化处理设施进水口水质，监测因子为废水流量、COD、NH₃-N，每半年开展一次厂界噪声监测；废气污染源锅炉除尘器后烟尘（气），每个月开展一次监测。每个季度至少进行一次校验/比对监测（流量、COD、NH₃-N 3个项目）。

8.根据县域生态环境质量考核要求，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准，全年至少开展两次污染源全指标监测，每半年开展一次厂界噪声监测；标准中基本控制项目、部分一类污染项目COD、NH₃-N等12个必测项目每季度开展一次监测工作；总量减排重点环保工程及纳入年度减排计划的重点项目，要同时监测进出口废水流量、COD、NH₃-N的去除效率。每个季度至少进行一次校验/比对监测（pH、流量、COD、NH₃-N 4个项目），监测报告分别报送市局污控科和上级主管部门。

9.按照市生态环境局关于集中式污染治理设施及重点污染源监督性监测实施方案，昌宁县城市生活垃圾渗滤液处理站外排废水（14个项目）每季度监测一次；填埋场周边地下水（20个项目）每年监测一次。

10.按照市生态环境局关于集中式污染治理设施及重点污染源监督性监测实施方案，昌宁县人民医院、昌宁县中医医院、昌宁县天和医院（二级以上医院）污水处理设施出水口16个项目每年监测一次（执行预处理标准）。

11.按照上级主管部门要求，耉酒厂每个月监测进出口废水流量、COD、NH₃-N；除以上项目以外，每个月加测烟尘（气）、SO₂、NO_X、BOD₅、SS。每半年开展一次厂界噪声监测。

12.按照市生态环境局要求，硅冶炼企业（1个），每个季度监测出口废水流量、pH、SS、COD、NH₃-N；有组织烟尘（气）、SO₂、NO_X、林格曼黑度、无组织TSP；每半年开展一次厂界噪声监测。

13.熟练操作技能提高我站应对突发环境事件应急监测的能力。

14.完成好各类纸质及电子档案的整理归档工作。

15.认真监督第三方对县城空气自动站的运维。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入107.38万元，其中：一般公共预算财政拨款107.38万元，与上年相比增加3.92万元，增加3.8%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平；上年结转0万元，与上年持平。

与上年对比增加3.92万元，主要原因是社会保障和就业支出减少3.32万元，卫生健康支出增加1.51万元，节能环保支出增加5.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入107.38万元，其中:本年收入107.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.38万元（本级财力107.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加3.92万元，增长3.8%。主要原因是人员工资较上年增加5.01万元，事业单位医疗保险较上年增加1.31万元，公务员医疗保险较上年增加0.2万元，事业单位基本养老保险较上年减少2.09万元，其他社会保险较上年减少0.61万元，办公费较上年增加0.5万元，公务接待费较上年减少0.5万元，工会经费较上年增加0.1万元。其中本年收入增加3.92万元，增长3.8%。主要原因是人员工资较上年增加5.01万元，事业单位医疗保险较上年增加1.31万元，公务员医疗保险较上年增加0.2万元，事业单位基本养老保险较上年减少2.09万元，其他社会保险较上年减少0.61万元，办公费较上年增加0.5万元，公务接待费较上年减少0.5万元，工会经费较上年增加0.1万元。一般公共预算财政拨款增加3.92万元，增长3.8%。主要原因是人员工资较上年增加5.01万元，事业单位医疗保险较上年增加1.31万元，公务员医疗保险较上年增加0.2万元，事业单位基本养老保险较上年减少2.09万元，其他社会保险较上年减少0.61万元，办公费较上年增加0.5万元，公务接待费较上年减少0.5万元，工会经费较上年增加0.1万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出107.38万元。财政拨款安排支出107.38万元，其中：基本支出107.38万元，与上年对比增加3.92万元，主要原因是社会保障和就业支出减少3.32万元，卫生健康支出增加1.51万元，节能环保支出增加5.73万元；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:主要用于1.“2110299”其他环境监测与监察支出84.99万元。（在职人员基本工资32.38万元，津贴补贴22.11万元，奖金2.70万元，绩效工资20.13万元，工伤保险0.08万元，失业保险0.54万元，办公费2.50万元，车辆费3.00万元，工会经费1.55万元。）

2.2101103公务员医疗补助3.09万元。

3.2101102事业单位医疗（大病保险、基本医疗保险）6.93万元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（其中基本支出107.38万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资32.38万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴22.11万元，主要反映在职人员的岗位津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金2.7万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资20.13万元，反映事业单位人员的奖励性绩效工资、基础性绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费6.93万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.09万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.62万元，主要反映在职人员的失业保险、工伤保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费2.50万元，用于购置办公所需用品费用。

10.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.55万元。

11.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费3.00万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县环境监测站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县环境监测站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县环境监测站2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县环境监测站2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县环境监测站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县环境监测站2020年部门预算表

2.昌宁县环境监测站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400146700111