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昌宁县环境监测站2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

环境监测站为环保局下属股所级二级单位，环保局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10，其中：财政全供养10人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.县内地表水水质河流国控、省控（湾甸、柯街，25个项目，每个月1次）；县控断面九甲大坝（25个项目，每个月1次）。

2.县级城镇集中式饮用水源地（河西水库，42个项目，每个季度1次）及备用饮用水源地（麻地河水库、清灵寺）的监测工作。

3.土壤环境质量监测，常规土壤采样点位8个。

4.声环境质量监测，建成区城市区域声环境质量，监测工作安排在春季或秋季，每年101个网格，开展昼间（每年监测1次）监测，每个网格监测10分钟；交通噪声监测点位22个，开展昼间（每年监测1次）监测，每个网格监测20分钟；县中心城区城市功能区声环境质量监测，7个点，每个季度开展1次监测，每个点监测24个小时。

5.按照年度重点监控企业名单（国控包括云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司卡斯糖厂，昌宁康丰糖业有限责任公司），开榨期间每个月至少进行一次监督性监测（流量、pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷），并同步监测生化处理设施进水口水质，监测因子为废水流量、COD、NH3-N，每半年开展一次厂界噪声监测；废气污染源锅炉除尘器后烟尘（气），每个月开展一次监测。每个季度至少进行一次校验/比对监测（流量、COD、NH3-N 3个项目。

6.县控昌宁县红庆糖业有限责任公司，开榨期间至少每个月进行一次监督性监测（流量、pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷）及锅炉除尘器后烟尘（气）。并同步监测生化处理设施进水口水质，监测因子为废水流量、COD、NH3-N，每半年开展一次厂界噪声监测；废气污染源锅炉除尘器后烟尘（气），每个月开展一次监测。每个季度至少进行一次校验/比对监测（流量、COD、NH3-N 3个项目。

7.根据县域生态环境质量考核要求，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准，全年至少开展两次污染源全指标监测，每半年开展一次厂界噪声监测；GB18918-2002标准中基本控制项目、部分一类污染项目COD、NH3-N等12个必测项目每季度开展一次监测工作；总量减排重点环保工程及纳入年度减排计划的重点项目，要同时监测进出口废水流量、COD、NH3-N的去除效率。每个季度至少进行一次校验/比对监测（pH、流量、COD、NH3-N 4个项目），监测报告分别报送市局污控科和县环保局。

8.按照市环保局关于集中式污染治理设施及重点污染源监督性监测实施方案，昌宁县城市生活垃圾渗滤液处理站外排废水（14个项目）每季度监测一次；填埋场周边地下水（20个项目）每年监测一次。

9.按照市环保局关于集中式污染治理设施及重点污染源监督性监测实施方案，昌宁县人民医院、昌宁县中医医院、昌宁县天和医院（二级以上医院）污水处理设施出水16个项目每年监测一次（执行预处理标准）。

10.按照县环保局要求，耉酒厂每个月监测进出口废水流量、COD、NH3-N；为收取环保税的需要，监察大队要求除以上项目以外，每个月加测烟尘（气）、SO2、NOX；BOD5、SS。每半年开展一次厂界噪声监测。

11.按照市环保局要求，两个硅冶炼企业，每个季度监测出口废水流量、pH、SS、COD、NH3-N；有组织烟尘（气）、SO2、NOX；林格曼黑度；无组织TSP；每半年开展一次厂界噪声监测。

12.按照县环保局的要求完澜沧江昌宁断面全年3次水质的监测工作。

13.熟练操作技能提高我站应对突发环境事件应急监测的能力。

14.完成好各类纸质及电子档案的整理归档工作。

15.认真监督第三方对县城空气自动站的运维。

16.配合做好湾甸断面国家地表水环境质量监测事权上收采测分离同步监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1034641.78元，其中：一般公共预算财政拨款1034641.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1034641.78 元，其中:本年收入1034641.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力1034641.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1034641.78元。财政拨款安排支出1034641.78 元，其中，基本支出1034641.78元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144627.48元；2、2082702财政对工伤保险基金的补助3615.69万元；3、2082703财政对生育保险基金的补助8677.65元；4、2101102事业单位医疗（大病保险、基本医疗保险）56195.31元；5.2101103公务员医疗补助28925.5元；6.2110299其他环境监测与监察支出792600.15元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1034641.78元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县环境监测站及所辖各预算单位采购预算总额223000.00元，其中：政府采购货物预算223000.00元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1034641.78元，比上年预算增22264.82元，同比增长2.1%，主要是新招考一名事业人员，基本工资、津补贴等增加，预算增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%，占基本支出的2.8％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县环境监测站“三公”经费财政拨款预算安排35000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年持平。；公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县环境监测站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400146700111