昌宁县环境监测站2018年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县环境监测站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2、财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

1、本级财力支出按功能科目分类情况

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

1、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2、与中央配套事项

3、按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2、项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

4、三公经费预算说明

第二部分昌宁县环境监测站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县环境监测站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

环境监测站为环保局下属股所级二级单位，环保局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（二）机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政（事业）单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、国控企业（湾甸糖厂、卡斯糖厂、勐统糖厂、城源污水处理厂）：其中3家糖厂按开榨时间做好开榨前在线设备比对校验监测，按月做好监督性监测及县域生态环境质量监测（按榨期时间）；城源污水处理厂做好按月按季度监督性监测及县域生态环境质量监测，做好按季度在线设备比对监测；（1-12月）

2、国控、省控断面（湾甸、柯街断面）：认真按月做好县域生态环境质量监测并做好质量审核及上报工作；（1-12月）

3、饮用水源（河西水库、清灵寺水库、麻地河水库）：按季度做好县域生态环境质量监测及例行监测；（4个季度）

4、垃圾处理厂：按季度完成监督性监测；（4个季度）

5、九甲大坝：按季度完成监督性监测；（4个季度）

6、硅冶炼企业（贞元硅、盛吉硅）：按半年一次完成监测任务；

7、二级甲等医院（县医院、中医医院、天和医院）：按年完成监测任务；

8、耉酒厂：按季度认真完成监测任务；（4个季度）

9、农用地土壤详查采样（103个点）：按时按质完成；（1-5月）

10、河长制水质监测：（澜沧江流域、怒江流域）26个点位按上级要求完成各点位监测任务；（丰、平、枯）

11、城区区域环境质量及功能区噪声监测（101点、7个点）：按要求完成监测任务；（年、季度）

12、应急、执法：认真完成上级要求各种应急、执法监测。（按要求）

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政（事业）单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入101万元，其中：一般公共预算101万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入101万元，其中:本年收入101万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101万元（本级财力101万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 101万元。本级财力安排支出 101万元，其中，基本支出101万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2110299其他环境监测与监察77.6万元2、2110305事业运行支出10.8万元；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：基本支出101万元。1、奖励性绩效6.12万元；2、养老保险12.6万元；3、基本工资65.15万元；4、车辆运行经费3万元；5、办公费0.65万元；6、接待费1.6万元7、工会经费1.26万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算100.4万元，其中工资福利支出92.4万元；办公费3万；车辆运行维护费3万；应急监测经费2万元。2018年基本支出101万元，其中工资福利支出65.15万元；办公费0.65万元、接待费1.6万元；车辆运行维护费3万元；奖励性绩效6.12万元；养老保险12.6万元；工会经费1.26万元。变动原因主要是增加了政府绩效奖励，工会经费，养老保险基数。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2017年-2018年无项目支出预算，无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释

（二）机关运行经费安排

2018年，机关运行经费为5.25万元，主要用于环境监测站正常办公经费、人员差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算说明

2018年三公经费车辆预算数3万元，比2017年决算数减少1.9万元，其中，公务接待费1.6万元，与2017年决算数基本持平，公务用车运行维护费3万元（其中公务运行购置费0，运行维护费3万元），比2017年决算数减少0.32万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比总体相差不大，略有节约，减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，我站严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃油费以及过路费等。因公出国（境）费0元。