昌宁县住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。昌宁县住房和城乡建设局承担着规范住房和城乡建设管理秩序、县城市政基础设施建设、建筑业管理、房地产业管理、住房保障、建设工程防雷许可、房屋建筑和市政工程质量安全监管、建设工程消防设计审查、人民防空、城市防洪排涝和指导乡镇集镇“两污”建设等工作任务。

2.机构情况。本部门机构数1个。

3.人员情况。2022年末实有在职人数68人，其中：行政16人（其中调出2人，调入3人，退休1人），工勤2人，事业人员52人（其中调出2人，调入3人，退休2人）。退休人员29人，遗属补助人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际情况，共设立“预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标”4项一级指标，指标满分为100分，在一级指标下又分设了“目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益”7项二级指标，二级指标下又分设了“绩效目标合理性、绩效指标明确性 、在职人员控制率、‘三公经费’变动率、重点支出安排率、预算完成率、支付进度率、预算管理制度健全性、预决算信息公开性、预算基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、完成及时率、质量达标率、 重点工作办结率、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度”共18个三级绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况。2022年度部门整体收入13733.61万元，包括年初结转结余137.00万元，一般公共预算财政拨款收入13594.46万元，政府性基金预算财政拨款收入2.15万元。

2.部门整体支出情况。2022年度部门整体支出13733.61万元，包括基本支出1076.32万元，其中人员经费1020.51万元，公用经费55.81万元，项目支出12657.29万元。

3.“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出6.23万元，比上年增加3.27%。其中，因公出国（境）费0万元，比上年增加0%，占“三公”经费支出比重0%。公务接待费支出3.23万元，比上年增加6.51%。其中，国内接待费支出3.23万元，比上年增加6.51%，占“三公”经费支出比重51.85%，共安排国内公务接待45批次，接待人次550人；外事接待费0万元，比上年增加0%，占“三公”经费支出比重0%，外事接待0批次，外事接待人次0人；因公出国（境）费0万元，比上年增长0%，占“三公”经费支出比重0%。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，与上年持平，占“三公”经费支出比重48.15%。其中，公务用车购置费0万元，比上年增加0%；公务用车运行维护费支出3.00万元，与上年持平。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善并严格执行《昌宁县住房和城乡建设局党务政务公开制度》《昌宁县住房和城乡建设局财务管理制度》《昌宁县住房和城乡建设局物资采购制度》《昌宁县住房和城乡建设局固定资产管理办法》《昌宁县住房和城乡建设局专项资金管理制度》6项内部管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评组织过程

1.前期准备：按照绩效自评要求，成立以局长任组长、分管财务副局长任副组长，办公室、组织人事股、项目办主要负责人为成员的县住建局绩效评价工作领导小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合部门整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系。

2.组织实施：采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了分析评价、评分，形成了综合性书面报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

2022年部门整体支出总额预算数为4966.68万元，执行数为13733.61万元，执行率为277%，主要原因是由于年内新增停车场专项债、右甸河PPP项目、棚户区改造、老旧小区改造等项目。设定分值20.00分，自评得分20.00分。

（二）投入情况分析

1.目标设定（4分）

（1）绩效目标合理性：制定的部门项目绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期实施规划，得2分；

（2）绩效指标明确：部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，清晰、细致、可衡量，与本年度部门预算资金相匹配，得2分。

2.预算配置（4.5分）

（1）在职人员控制率：以100%为标准。财政供养人员控制率≦100%，得2分；

（2）“三公经费”变动率：“三公经费”变动率比上年增加0.2万元,得1.5分；

（3）重点支出安排率：重点支出安排率由于老旧小区改造、棚户区改造项目未完成支付，得1分。

（三）过程情况分析

1.预算执行（9分）

（1）预算完成率: 本年度预算数4966.68万元，执行数13733.61万元，执行率277%，得5分；

（2）支出进度率: 本年度支付进度率95%，得4分；

2.预算管理（15分）

1.管理制度健全性: 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，得5分；

2.预决算信息公开性: 按规定内容公开预决算信息，得5分；

3.基础信息完整性: 基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，得5分。

3.资产管理（10分）

1.管理制度健全性: 已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，得5分；

2.资产管理安全性: 资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，得5分。

（四）产出情况分析

1.职责履行（23分）

（1）完成及时率：部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度，得7分；

（2）质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度，得8分；

（3）重点工作办结率：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度，得8分。

（五）效果情况分析

1.履职效益（11分）

（1）经济效益：部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，得4分；

（2）社会会效益：根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定，得4分；

（3）社会公众或服务对象满意度：社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度95%，得3分。

综合评价结论：

通过各项指标量化分析评价得出，县住建局2022年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，达到了预期设定的绩效目标，综合评价得分96.5分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。一是预算编制不够精准全面。因政策调整,部分项目已预算但却无法实施，根据城市建设的需要，有些项目无预算却需要实施，导致存在规划编制跟着项目走情况。二是部门资产总额逐年增大。因近年来城市建设项目较多，需要大量的资金投入，而县级财政有限，只能靠融资借款来解决，致使资产负债总额不断增大。

（二）整改措施。一是对2022年部门整体支出绩效情况及时向社会进行公开；二是严格加强财务日常管理，认真编制部门财务预算。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，严格执行新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度部门预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，加强资产管理。认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施办法，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保“账账相符、账实相符”。

（三）加强业务培训，提升管理水平。加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

本部门没有其他需要说明的事项。

附件1： 1.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件2： 2.2022年度项目支出绩效自评报告

附件3： 3.2022年度项目支出绩效自评表

昌宁县住房和城乡建设局

2023年4月14日