2019年度项目绩效自评报告

（昌宁县2019年老旧小区改造项目）

一、项目基本情况

省住建厅下达昌宁县2019年完成昌宁县纸厂家属区、昌宁县茶厂家属区2个小区、244户、住宅楼12栋、住宅楼建筑面积1.43万平方米的改造任务，并确保2020年6月底前全面完成所有改造任务。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）成立项目绩效评价领导小组，制定、启动相关的工作机制

我局在接到通知后，立即召开了专题会议，对文件要求进行全方位的学习，为贯彻实施好项目绩效评价营造了良好氛围。同时，为切实做好项目绩效评价工作，成立了城市基础设施建设绩效评价领导小组，具体组成人员如下：

组 长：李明川 县住建局局长

副组长：张 哲 县住建局副局长

成 员：艾 鲜 县住建局城市村镇建设股负责人

王金花 县住建局城市村镇建设股

领导小组下设办公室在县住建局城市村镇建设股，由王金花具体负责处理业务上报等工作。

（二）组织开展项目绩效评价业务流程

项目绩效评价工作是一个复杂的体系，涉及到产出指标、效益指标、满意度指标等各项经济活动，城市村镇建设股与局财务室积极沟通对接，落实职责分工，形成联动机制，对涉及的业务流程进行梳理，确保绩效评价工作顺利推进。

本次评价我们采取的是自我评价的方式。在评价过程中，我们实施了询问、自查等核审程序，并审阅项目资料和资金下达情况、抽查会计记录（包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料）、复核预决算报表及编制依据，并对重点项目进行了追溯和延伸核查。我们认为资料和证据是充分的、适当的，评价结果实事求是、公正客观。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。2019年8月20日《保山市发展和改革委员会保山市住房和城乡建设局关于下达云南省保障性安居工程配套基础设施建设2019年第四批中央预算内投资计划的通知》（保发改投资〔2019〕285号）下达昌宁县2019年老旧小区改造项目中央预算内投资420.00万元，统筹用于昌宁县2019年老旧小区改造项目。

2、项目资金执行情况。市级下达的420.00万元昌宁县2019年老旧小区改造项目中央预算内投资，2019年年内善未完全支付项目资金；待项目竣工验收合格后，按合同约定全部支付。

3、项目资金管理情况。落实财政预算制度、做好项目投资预算，严格依照财政相关要求控制资金使用；增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。2020年6月底前完成昌宁县纸厂家属区、昌宁县茶厂家属区2个小区244户、住宅楼12栋、住宅楼建筑面积1.43万平方米改造任务，施工质量达到建设工程竣工验收标准要求。

2、效益指标完成情况。按照年度计划编制实施方案，并严格要求施工企业完成计划指标，施工质量达到标准要求。实施小区改造后，小区住户和周边居民居住条件得到有效改善。

3、满意度指标完成情况。县住建局组织田园镇、关庙社区、文昌社区进行入户调查,并开展项目实施内容宣传和住户改造意见征集工作，小区内部住户对设计施工内容非常赞同，并表示愿意支持改造工作。小区住户满意度、认可度达80%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照省厅要求，我县老旧小区于2019年12月底动工，合同工期为2019年12月31日—2020年6月30日，年内未完成合同约定工程内容。将严格要求施工企业完成计划指标，施工质量达到标准要求，确保按工期完成指标任务，项目竣工验收合格后按合同约定拨付施工单位。

五、绩效自评结果

通过自评，昌宁县2019年老旧小区改造项目绩效目标，因项目工期于2020年6月底结束，资金拨付按施工进度拨付，目前项目未竣工，剩余资金将于项目竣工验收后拨付使用，自评分94.76分。

六、结果公开情况和应用打算

通过年度绩效自评，对我县城市公厕建设项目起到了一定的推动作用，下步工作中将按照相关要求进行绩效自评结果公示，并将自评结果作为项目督查考察依据运用在日常工作中。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

无。

（二）存在问题

结合实际工作开展情况昌宁县2019年老旧小区改造项目主要存在以下几点问题:一是项目资金缺口大，资金筹措困难;上级专项补助资金有限，仅占项目总投资20%;老旧小区内部住户多为下岗职工、贫困户等低收入人员，住户参与出资建设力度较小。二是受历史因素影响，老旧小区建设时规划设计不到位，小区内部的基础设施建设不到位、建设条件复杂，改造难度较大。

（三）建议

1、建议市、县财政部门多开展绩效管理知识相关培训。

2、建议加大中央预算专项资金配比额度，实际解决资金缺口问题。

八、其他需说明的问题

昌宁县2019年老旧小区改造项目改造合同工期为2019年12月31日—2020年6月30日。

昌宁县住房和城乡建设局

2020年6月23日