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昌宁县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分昌宁县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县住房和城乡建设局承担着规范住房和城乡建设管理秩序、县城市政基础设施建设、建筑业管理、房地产业管理、住房保障、雷建设工程防雷许可、房屋建筑和市政工程安全监管、建设工程消防设计审查、人民防空、城市防洪排涝和指导乡镇集镇“两污”建设和村庄环境综合治理等重任。

（二）机构设置情况

昌宁县住房和城乡建设局2022年度纳入部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门内共设置9股室，包括：:办公室、组织人事股、城市和村镇建设股、住房保障和房地产管理股、保障性住房管理中心、建筑业管理股、建筑工程安全监管股、抗震防震人防股、建设工程消防管理股九个职能股室。

（三）重点工作概述

1.继续抓好党建工作，强化抓班子带队伍能力。继续加强党的建设，把习近平总书记最新论述、讲话、指示、批示作为会议第一议题，以系统思维推动党建和业务深度融合，始终坚持围绕中心抓党建、严格落实党组书记“第一责任”和领导班子“一岗双责”要求，做到党建工作和业务工作紧密结合来开展，以党建引领推动业务；严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，持续对领导干部加强纪律教育、家风教育，强化机关廉政文化建设，强化舆情分析、引导管控和阵地建设，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2.完善城市功能配套，提升城市宜居品质。大力推进城市基础设施建设。构建“内联外畅”的城市路网体系，继续推进昌保高速公路县城连接线建设项目，打通 “断头路”“丁字路”，实施城市道路路面修复提升改造工程，提高城市道路通达性；完善城市污水处理设施及管网配套建设，完成城市污水处理厂提标改造，加快推进污水管网建设和县城生活垃圾综合处理项目建设。大力推进城市更新，重点实施老旧小区改造、改扩翻、城市排水防涝等项目切实改善市民居住条件、完善城市功能配套。完成《保山市昌宁县城综合防灾工程专项规划》《昌宁县城给水、污水与排水防涝专项规划》《昌宁县绿地系统与环卫工程专项规划》编制，加强与中交广航合作，完成污水处理厂提标改造和城南截污管网建设工程、昌宁县生活垃圾综合处理项目，完成自然灾害综合风险住建领域普查工作省市验收。

3.统筹城乡共同发展，提升城乡人居环境。启动实施乡集镇生活污水、农村垃圾处理设施建设，启动耈街、珠街、湾甸等8个乡集镇污水处理设施建设项目、除田园镇外12个乡镇农村垃圾处理设施建设项目，有效解决“两污”设施建设短板，减少城乡基础设施建设差距，切实提升城乡人居环境。

4.创新城市治理方式，提升城市治理能力。进一步完善城市治理新格局，使城市管理走上制度化、标准化轨道，提升城市依法治理水平；加强环境卫生管理，实现垃圾收集运输全天候、全密闭，生活垃圾无害化处理率达到100%；强化市容市貌管理，对“城市病”解决予以坚决打击整治；切实保障城市安全。加强重点行业和领域安全监管，合理布局建设城市防空、防灾等应急避难场所，加强城市防洪排涝灾应急保障，全面提升城市安全发展能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制56人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4966.68万元，其中：一般公共预算1817.06万元，政府性基金2733.40万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入416.23万元，全部是预算单位往来资金收入。

与上年对比财务总收入增加4154.00万元，增加511.15%。一般公共预算增加主要原因为：临时工增加6.90万元，比上年增加33%，工资及津补贴、奖金增加4.07万元，比上年增加1%，大病、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、失业、工伤保险增加16.01万元，比上年增加9%，工会经费、遗属补助增加0.21万元，比上年增加1%，退休人员保险、公用经费比上年增加7.83万元，办公费、水、电、接待费等减少0.25万元，比上年减少1%；本年年初预算项目增加11个，预算项目收入增加4120.20万元，单位其他收入（往来资金）预算增加416.23万元，主要原因是上年财政批复不包含项目收入，2022年县财政同时批复包含了项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4966.68万元，其中:本年收入4966.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.06万元，政府性基金预算财政拨款2733.40万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加4154.00万元，增加511.15%。一般公共预算增加主要原因为：临时工增加6.90万元，比上年增加33%，工资及津补贴、奖金增加4.07万元，比上年增加1%，大病、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、失业、工伤保险增加16.01万元，比上年增加9%，工会经费、遗属补助增加0.21万元，比上年增加1%，退休人员保险、公用经费比上年增加7.83万元，办公费、水、电、接待费等减少0.25万元，比上年减少1%；本年年初预算项目增加11个，预算项目收入增加4120.20万元，单位其他收入（往来资金）预算增加416.23万元，主要原因是上年财政批复不包含项目收入，2022年县财政同时批复包含了项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4966.68万元。财政拨款安排支出4966.68万元，其中：基本支出846.48万元，与上年对比增加34.77万元，主要原因为临时工增加6.90万元，增加33%，工资及津补贴、奖金增加4.07万元，增加1%，大病、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、失业、工伤保险增加16.01万元，增加9%，工会经费、遗属补助增加0.21万元，增加1%，退休人员保险、公用经费增加7.83万元，办公费、水、电、接待费等减少0.25万元，减合1%；项目支出4120.20万元，本年年初预算项目增加11个，与上年对比增加4120.20万元，增加100%，单位其他收入（往来资金）预算增加416.23万元，主要原因是上年财政批复不包含项目收入，2022年县财政同时批复包含了项目收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出107.96万元，卫生健康支出81.80万元，城乡社区支出4102.09万元，住房保障支出675.54万元。

1、“2080501”行政单位离退休支出0.72万元，主要用于退休行政人员公用经费支出；

2、“2080502”事业单位离退休支出0.32万元，主要用于退休事业人员公用经费支出；

3、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出91.92万元，主要用于在职人员单位部分养老保险费缴纳支出；

4、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

5、“2101101”行政单位医疗支出14.74万元，主要用于退休行政人员和在职行政人员单位部分基本医疗保险费、大病保险缴费支出；

6、“2101102”事业单位医疗支出37.11万元，主要用于退休事业人员和在职事业人员单位部分基本医疗保险费、大病保险缴费支出；

7、“2101103”公务员医疗补助29.25万元，主要用于推求行政人员和在职人员公务员医疗缴费支出；

8、“2120101”行政运行支出850.43万元，其中基本支出223.16万元，主要用于在职行政人员工资、津补贴、奖金、办公费、水、电、接待、差旅费支出，项目支出211.04万元，主要用于昌宁县棚改指挥部工作经费补助资金、昌宁县人防短波通信二级网建设专项资金、建筑企业和房地产企业统计员以奖代补专项资金支出，其他支出416.23万元，主要用于2022年往来款专项资金支出。

9、“2120103”机关服务支出434.27万元，主要用于在职事业人员工资、津补贴、奖金、办公费、水、电、接待、差旅费支出；

10、“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出2453.40万元，其中政府性基金预算2453.40万元，主要用于昌宁县房屋建筑和市政设施综合风险普查第三方技术服务项目专项资金、昌宁县市政建设项目专项资金、昌宁县右甸河城镇核心段流域综合治理PPP项目政府付费专项资金、右甸河田园生态旅游区运营管理专项资金支出；

11、“2121401”污水处理设施建设和运营支出280.00万元，其中政府性基金预算280.00万元，主要用于昌宁县污水处理厂运营补助资金支出；

12、“2129999”其他城乡社区支出84.00万元，其中项目支出84.00万元，主要用于19个省级规划建设示范村统贷专项资金支出；

13、“2210106”公共租赁住房支出675.54万元，其中项目支出675.54万元，主要用于昌宁县公共租赁保障性住房分配管理运营补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（一）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

昌宁县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44%，国内公务接待批次为40次，共计接待452人次。减少的原因是，执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费均与上年持平，持平的原因是单位加强内部控制管理，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况：本单位共预算11个项目，重点项目1个。具体情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排46.98万元，与上年对比增2.85万元，增加5.08%，增加的原因是劳务费增加、电费增加、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日的国有资产占有使用情况为：342476.03万元，其中，流动资产119819.50万元，银行存款4707.42万元，其他应收账款115112.08万元，非流动资产222656.53万元，其中，公共基础设施87679.72万元，保障性住房134878.42万元，车辆及办公设备净值98.39万元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县住房和城乡建设局2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县住房和城乡建设局2022年部门预算表

2.昌宁县住房和城乡建设局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403300300111