昌宁县住房和城乡建设局2019年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占有情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县住建局承担着组织制定和实施全县城镇规划、村镇规划、工程建设、居民住宅、房地产业管理、住房制度改革、建筑工程安全与质量监督、市政公用事业管理、风景名胜、园林绿化管理、人民防空和建筑市场管理等重任。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个。下设局办公室、城规股、村规股、建管股、质监站、安监股、人防办、房管股、保障房管理中心九个职能股室。

（三）重点工作概述

1、聚焦规划引领，确保在城乡规划设计上“提质”。2019年高起点、高标准、高质量完成《昌宁县城乡总体规划修改（“多规合一”）（2017-2035）》《昌宁县南部新区总体规划》《昌宁县南部新区控制性详细规划》编制、审查、报批工作，建立完善科学的城市规划体系，引领特色城镇健康发展。

2、聚焦扩容提质，确保在城市项目建设上“提速”。一是攻坚县城路网建设。二是攻坚生态公园建设。三是攻坚地产项目建设。

3、聚焦民生改善，确保在安居工程实施上“着力”。一是继续推进全省四期统贷昌宁片区扫尾工作。二是启动实施昌宁县右文片区城中村棚户区改造项目一期和二期，年内完成开工2839套，补齐2018年计划任务数。三是统筹谋划全年棚改计划任务，积极做好2019年度棚改专项债券申报工作。

4、聚焦村镇建设，确保在人居环境提升上“发力”。一是全力抓好集镇污水设施建设。二是全力推进宜居乡村建设工作。三是大力推进农村厕所革命。

5、聚焦行业发展，确保在服务管理强化上“提升”。一是全面加强房地产市场监管。二是全面加强建筑业管理。三是全面加强安全质量监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制22人，事业编制63人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。遗属补助人员2人，车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8340147.18元，其中：一般公共预算财政拨款8340147.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8340147.18元，其中：本年收入8340147.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8340147.18元（本级财力8340147.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8340147.18元。财政拨款安排支出8340147.18元，其中：基本支出8340147.18元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出1121245.44元；208类27款02项财政对工伤保险基金的补助28031.14元；208类27款03项财政对生育保险基金的补助67274.73元；210类11款01项行政单位医疗434971.04元；210类11款03项公务员医疗补助224249.09元；212类01款01项行政运行6464375.74元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8340147.18元，项目支出0元）主要用于：1、工资福利支出7481998.64元，其中：基本工资2345724元；津贴补贴2691024元；奖金195477元；绩效工资374002.20元；机关事业单位基本养老保险缴费1121245.44元；职工基本医疗保险缴费420467.04元；公务员医疗补助缴费224249.09元；职工生育保险缴费67274.73元；职工工伤保险缴费28031.14元；职工大病保险缴费14504元。2、商品和服务支出：852124.54元，其中：办公费27400元；印刷费10000元；水费9000元；电费12000元；邮电费8000元；差旅费15000元；培训费10000元；公务接待费93600元；劳务费356400元；工会经费112124.54元；公务用车运行维护费30000元；其他交通费用168600元。3、对个人和家庭的补助6024元（遗属生活补助）。

五、政府采购预算情况

本部门2019年政府采购预算为0元

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年年初预算数为8340147.18元，比上年预算减568624.96元，同比下降6.38%，主要是工资福利支出比上年减48820元，同比下降0.65%；商品和服务支出比上年减519804.96元，同比下降37.89%；对个人和家庭的补助与上年预算持平。基本支出预算比上年减少的主要原因是：政府绩效奖励、事业人员公务车补贴未纳入单位预算，致使基本支出预算比上年减少。减少的事项主要是：1、人员经费比上年减少1116000元，减合100%；2、公务车补贴比上年减少495000元，减合74.59%；3、公务用车运行维护费比上年减少30000元，减合50%。增加的事项主要是：1、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费比上年增加806675.04元，增合75.46%；2、基本工资、津贴补贴等比上年增加265700元，增合5.56%。

（二）项目支出

2019年项目支出年初预算数0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费852124.54元，比上年预算减519775.46元，同比减37.89%，占基本支出的10.22%，主要是其他交通费用（公务车补贴）比上年预算减495000元，同比减74.59%；公务用车运行维护费比上年预算减30000元，同比减50%；工会经费比上年预算增5224.54元，同比增4.89%；办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县住建局“三公”经费财政拨款预算安排123600元，比上年预算减30000元，同比下降19.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

2、公务接待费

安排公务接待费93600元，与上年预算持平。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算减30000元，同比下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费30000元，比上年预算减30000元，同比下降50%，主要是经昌宁县国有资产监督管理委员会批准处置公务用车（云M26739）一辆，从而使经费支出预算减少30000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表1-1

02.部门收入总表1-2

03.部门支出总表1-3

04.部门财政拨款支出明细表1-4

05.部门财政拨款收支预算总表1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表1-7

08.基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）