昌宁县住房和城乡建设局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

昌宁县住房和城乡建设局承担着组织制定和实施全县城镇规划、村镇规划、工程建设、居民住宅、房地产业管理、住房制度改革、建筑工程安全与质量监督、市政公用事业管理、风景名胜、园林绿化管理、人民防空和建筑市场管理等重任。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县住建局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政经济状况及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制103人，其中：行政编制33人，事业编制70人。在职实有90人，其中：财政全供养90人。离退休人员23人，其中：离休xx人，退休23人。车辆编制6辆，实有车辆15辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县住建局财务总收入1628.24万元，其中：一般公共预算1070万元。

2016年部门财政拨款收入1628.24万元，其中，本年收入1070万元，上年结转收入558.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070万元（本级财力1070万元，收费成本补偿xx万元，国有资源（资产）有偿使用收入xx万元）。

2016年部门预算总支出1628.24万元。本级财力安排支出1240.88万元，其中：基本支出1240.88万元，占本级财力支出的100％，项目支出387.36万元，占本级财力支出的31.22％。

按支出功能科目分类，分别列有城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；城乡社区支出-城乡社区环境卫生，主要用于环卫清扫园林绿化临时工工资、路灯电费、绿化用水费及垃圾车、洒水车、路灯作业车、综合执法车油料维修费用等支出；住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出，主要用于保障性住房建设支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县住建局机关正常运转的日常支出471.34万元（包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出），占基本支出的44.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出598.66万元，占基本支出的55.95％。与上年预算基本持平。

（二）项目支出情况

2016年昌宁县住建局除上年结转保障性安居工程资金387.36万元外，未安排项目支出资金预算。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。