一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）贯彻执行各级关于人力资源社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

（3）负责全县促进就业创业工作，拟订并组织实施全县统筹城乡的就业发展规划和政策。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业相关政策。

（4）统筹推进覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险各级统筹办法和统一的关系转移接续办法，贯彻落实相关社会保险及其补充保险的基金管理和监督制度，编制基金预决算草案，做好基金的预测预警和信息引导。会同有关部门建立统一的社会保险公共服务平台。承担全县人力资源社会保障综合统计、信息发布工作。

（5）贯彻执行劳动关系政策，负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实消除非法使用童工实施办法和女工及未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关违法案件。

（6）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策，统筹高层次专业技术人才引进、选拔推荐和培养工作，执行技能人才培养、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全县人力资源社会保障领域对外交流与合作。

（7）牵头实施事业单位人事制度改革，负责事业单位岗位设置、人员招聘、聘用合同、人事档案等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（8）贯彻落实表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

（9）执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利及离退休政策。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新劳动就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

局机关下设办公室、组织人事股（党建办公室）、规划财务和基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）、劳动关系和信访股、社会保险股、就业促进股9个职能股室，下属昌宁县公共就业和人才服务中心、昌宁县社会保险中心、劳动人事争议仲裁院三个事业单位。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年，本单位共有编制70名，其中：公务员编制30名，参公管理事业编制17名，事业编制16名，机关工勤编制7名；实有在编人员67名，公务员编制28名，参公管理事业编制16名，事业编制16名，机关工勤编制7名。公益性岗位12人，其他临时人员3人。2023年调入2人，调出2人，退休3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.坚持稳中求进，推动实现更加充分、更高质量就业。一是加强动态监测研判。加强我县行业失业动态监测和企业岗位增减员情况监测，并做好研判工作，制定针对性、系统性的帮扶措施。依托沪滇劳务协作,进一步加大对我县外出务工人员较集中的长三角、珠三角等地区劳务输出人员就业情况的调查，掌握全县农村劳动力流动状况、返乡农民工情况，做好精准服务。二是落实就业优先政策。实施好“十四五”就业促进规划，落实减负稳岗扩就业政策，支持多渠道灵活就业、促进就地就近就业、支持返乡创业等措施，全年实现城镇新增就业4900人以上，失业人员再就业700人以上，就业困难人员就业700人以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内。三是扩大农村劳动力转移规模。紧紧围绕“稳存量、调结构、提质量、促增收”的要求，扎实开展务工人员“大稳岗”、返乡人员“大监测”、岗位信息“大推送”、转移就业“大输送”活动，全年实现农村劳动力转移就业15.38万人以上，省外转移就业人数3.3万人以上，其中脱贫劳动力转移就业3.3万人以上，其中省外1.35万人以上。四是扎实开展职业技能培训。贯彻落实“技能云南行动”，充实完善培训项目，完善职业技能培训长效机制，加强培训资源统筹，推进“互联网+职业技能培训”，开展项目制培训，抓好新职业工种培训，深入实施重点群体专项职业培训计划，全年开展各类培训4万人次以上，其中补贴性职业技能培训4000人以上次。五是持续推进创业扶持。健全创业服务体系，简化创业手续，落实经办银行和承办单位“双推”工作机制，推进高质量创业扶持，全年发放创业贷款担保800人1.4亿元以上。加大对高校毕业生创业、返乡农民工创业政策支持。六是全力做好重点群体就业。抓好高校毕业生就业工作，贯彻落实高校毕业生就业创业相关政策，深入实施“云岭大学生就业护航”专项行动，用好“十个措施”，坚持“4个100%”做好离校未就业高校毕业生精准帮扶。做好零就业家庭、下岗失业人员、残疾人员、就业困难人员、大龄劳动者等帮扶工作，规范用好公益性岗位托底安置政策。七是加强政策宣传落实。紧紧围绕贯彻落实好中央、省、市、县关于“稳就业”、“保就业”和巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴稳定和扩大就业的政策落实，确保社保补贴、公益性岗位补贴、各类培训补贴、外出务工一次性交通费补贴、就业扶贫车间补贴、用人单位吸纳贫困劳动力稳岗就业补贴等各项补贴落实落地。

2.坚持共建共享，健全完善覆盖全民的社会保障体系。一是常态化开展“三出三进三深入”活动，提高主动服务群众能力。走出机关、走出窗口、走出柜台，走进被区、走进厂舍、走进家门，深入基层、深入一线、深入群众，采取上门服务等方式，做好社保政策、办事流程、服务渠道的宣传和指导；建立高龄、残疾、空巢、长期卧床、失能等重点人群实名库，主动提供上门服务、贴心服务、暖心服务、高效服务。二是创新宣传方式，提升社保政策宣传引导能力。建立常态化社会保险政策宣传机制，创新宣传方式、拓展宣传渠道，坚持人力资源社会保障政策法规宣传“进社区、进乡村、进企业、进学校、进家庭”，对不同群体开展有针对性的政策宣传，重点回答好群众关切的“为什么要参保、为什么要选择城镇职工养老保险、为什么要选择高档次缴费、为什么要长期缴费”等问题，让社会保险理念深入人心，调动重点人群参保缴费积极性，激励各类群体及早参保、持续参保、足额缴费、更多缴费。三是筑牢基金风险防控网，加强基金安全管理能力。进一步夯实政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同。剖析案件，分析形势，宣传社会保险法规政策，教育引导社保干部特别是年轻干部深化思想认识，强化风险意识，提升管理能力，守护社会保险基金安全。

（三）部门整体收支情况2023年财政拨款收入5469.35万元，其中：项目收入4454.76万元，占总收入的81.45%；基本收入1014.59万元，占总收入的18.55%。与上年3096.87万元相比增加2372.48万元，增加76.61%，主要原因是上级专项补助中央就业资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。

2023年财政拨款支出5469.35万元，其中：项目支出4454.76万元，占总支出81.45%；基本支出1014.59万元，占总支出18.55%。与上年3096.87万元相比增加2372.48万元，增加76.61%，主要原因是上级专项补助中央就业资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

2023年，我部门认真贯彻执行相关财务制度，遵守财经纪律，建立健全单位财务管理内部控管制度，规范单位财务行为，建立财产物资管理制度，规定了财务收支审核、审批程序，按规定开设银行账号，建立银行款项核对制度，按期与银行核对账目，保证账账相符、帐实相符，确保资金安全。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过本次绩效评价，目的在于检查我部门财政资金支出项目实施效果和成果，考核资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进人社事业各个项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为我县人社事业发展资金预算安排提供重要依据。

（二）自评组织过程

我部门按照《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）要求，加强领导，明确目标，成立了分管领导任组长的财政支出绩效自评小组，认真对照绩效目标开展好我单位绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

我单位2023年财政预算拨款总支出5469.35万元，其中基本支出1014.59万元、项目支出4454.76万元，资金支出保障了本单位正常运转，项目的实施主要支付乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、就业见习补贴、脱贫劳动力外出务工补贴等。

（二）效益情况分析

县财政拨款收入足额到位，保障了我单位各项工作正常开展，为我县人力资源和社会保障事业稳定发展提供了必要的资金支持。

（三）满意度情况分析

预算执行能及时支付乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、就业见习补贴、脱贫劳动力外出务工补贴等；服务对象满意度达到95%以上。

四、存在的问题和整改情况

一是衔接资金线上申报审核难度大，系统功能不够完善，线上申报不经乡村两级审核，加大了县级经办对所申报人员提交材料的真实性审核难度；部分乡镇工作推进较为缓慢，收集上报人数相对较少。下步工作中，按照省人社厅、省乡村振兴局《关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》要求，加大政策宣传力度，提高政策知晓率；督促乡镇加快材料受理收集上报进度；压实责任，加强资金监管及审核发放，确保资金安全，应补尽补。

二是城乡居民基本养老保险基础工作需依靠乡镇、村组经办人员完成，因此乡镇服务机构、村组联络员的各项制度建设需进一步完善；目前城乡居保最低缴费档次占比较高，高档次缴费占比较低，需要进一步加强宣传动员，享受更高水平养老待遇。在领取待遇人员的生存认证工作上还需再加强；养老保险政策宣传还深入不够，参保人对养老保险多缴多得、长缴多得概念不深，缴费档次普遍偏低。

五、绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。我局部门整体支出绩效自评得分99分。

六、主要经验及做法

我部门高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作领导小组，有计划有步骤的实施绩效评价；加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度；不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无