一、绩效目标分解下达情况

2022年我部门共收到上级转移支付245万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：2022年我部门共收到沪滇劳务协作项目资金245万元。

2.项目资金执行情况：2022年全年拨付沪滇资金245万元，支付率100%。

3.项目资金管理情况：项目资金为县财政局指标集中分配，昌宁县人力资源和社会保障局零余额账户收支管理，县就业中心作为就业经办机构进行业务审核及补贴申报，建立健全了财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。我县严格按照资金管理使用规定，对机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，业务与财务设置不相容岗位，沪滇资金账户使用人社局零余额账户管理，由县人社局机关会计、出纳管理。局机关基金监督和规划财务股加强对资金管理使用情况的监督检查，将资金管理使用情况列入重点监督检查范围，自觉接受审计等部门的检查和社会监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体目标设立情况：

目标1：资金按规定用于乡村公岗补贴、脱贫劳动力职业培训补贴、脱贫劳动力到沪就业一次性生活补助。

目标2：确保完成年度到沪就业人数、就近就地就业人数。

2.总体目标完成情况：

目标1：资金按规定用于乡村公岗补贴、脱贫劳动力职业培训补贴、脱贫劳动力到沪就业一次性生活补助。

目标2：完成年度到沪就业47人，完成目标任务25人的188%；就近就地就业301人，完成目标任务285人的105.61%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年享受乡村公岗补贴人数目标为1253人，完成值为1253人，完成率100%；脱贫劳动力职业培训1012人，完成值1012人，完成率100%；脱贫劳动力到沪就业一次性生活补助25人，完成值47人，完成率188%。

（2）质量指标

资金在规定时间内下达率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%。

（3）时效指标

补贴资金在规定时间内支付到位率指标值大于等于90%，完成值大于等于90%。

（4）成本指标

乡村公岗补贴标准800元/人月，完成值800元/人月；脱贫劳动力职业培训补贴标准600元/人，完成值600元/人；脱贫劳动力到沪就业一次性生活补助标准1500元/人/年，完成值1500元/人/年。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

发放乡村公岗补贴177.23万元，完成值177.23万元，完成率100%；拨付脱贫劳动力职业培训补贴60.72万元，完成值60.72万元，完成率100%；发放脱贫劳动力到沪就业一次性生活补助7.05万元，完成值7.05万元，完成率100%。

（2）社会效益指标

脱贫劳动力就近就地就业人数目标285人，完成值301人，完成率105.61%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度省级转移支付沪滇劳务协作资金项目，由于前期准备工作细致、监督管理到位、项目进度按计划推进，项目取得了较好成效，得到了社会各界的普遍好评。按照相关要求，我局逐条进行认真对照，自评为优秀，自评分为100分。

根据相关规定，我部门将对绩效自评结果进行数据分析，查找制约工作开展的原因，及时调整措施，加大政策宣传力度，加快各项补贴资金拨付。绩效自评结果将在门户网站及单位公告栏公开。

五、其他需要说明的问题

无

昌宁县人力资源和社会保障局

2023年4月14日