一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

（3）负责全县促进就业创业工作，拟订并组织实施全县统筹城乡的就业发展规划和政策。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

（5）统筹执行劳动关系政策，负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关违法案件。

（6）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔推荐和培养工作，组织拟订技能人才培养、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

（7）贯彻实施事业单位人事制度改革，负责事业单位岗位设置、人员招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（8）贯彻落实表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

（9）执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利政策，执行企事业单位人员和机关工勤人员离退休政策。

（10）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新劳动就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

局机关下设办公室、组织人事股（党建办公室）、规划财务和基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）、劳动关系与信访仲裁股、社会保险股8个职能股室，下设昌宁县劳动就业服务局、昌宁县城乡居民社会养老保险局、昌宁县城镇职工社会保险局三个二级单位，下属劳动人事争议仲裁院、人力资源开发服务中心两个事业单位。因机构改革将原公务员管理股划入县委组织部管理、将原昌宁县医疗保险管理局交由昌宁县医疗保障局管理。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

2021年，人社局共有编制70名，其中：公务员编制32名，参公管理事业编制15名，事业编制16名，机关工勤编制7名；实有在编人员65名，其中男32人，女33人；少数民族7人。有公益性岗位8人，其他临时人员8人。2021年，共退休2人，辞职1人，调出3人，调入2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是城镇就业保持在合理区间。积极应对疫情对稳就业的影响，大力实施就业优先战略和积极就业政策，城镇就业总体规模不断扩大。2021年，预计开发城镇就业岗位5985个，完成目标任务5600个的106.88%，比去年增11.39%；城镇新增就业人数5070人，完成目标任务4700人的107.87%，比去年增32.9%；其中城镇失业人员再就业723人，完成目标任务700人的103.29%，比去年增36.42%；困难人员就业715人，完成目标任务700人的102.14%，比全年增36.19%。期末城镇登记失业率预计3.81%，控制在4.2%以内。

二是农村动力转移就业实现“四个不低于”。深化劳务协作，推送岗位信息15000个以上，发放就业政策宣传资料5000余份，线上线下多形式、多层次开展招聘活动。农村劳动力转移就业15.37万人，完成目标任务15.23万人的100.92%，其中省外转移就业3.24万人，完成目标任务3.2万人的101.25%；脱贫劳动力转移就业3.2万人，完成目标任务3.15万人的101.59%，其中省外转移就业1.22万人，完成目标任务1.2万人的101.67%。均不低于2020年。其中通过有序组织“点对点”省外返岗输出600余人。在全县确定20个“红色劳务输出村”，提高组织化程度，已输出4批次37人。

三是技能提升培训更精准。继续实施职业技能提升专项行动，通过开展培训调查摸底，结合劳动者的就业需求和地方产业发展特点，各部门、乡镇开展电工、焊工、电子商务、网络创业、种养殖等各类职业技能培训和引导性培训，预计完成农村劳动力培训3.83万人次，完成目标任务3.7万人次的103.53%，比去年增24.85%。其中人社部门开展的补贴性职业技能提升培训达8042人，完成目标任务4000人的201%，比去年增134.82%。同时，启动2021－2022年“康养云师傅”培训1300人，大力服务我省有关“健原生活目的地”建设的部署。

（三）部门整体收支情况

2021年财政拨款收入2176.75万元，其中：项目收入1338.90万元，占总收入的61.51%；基本收入837.85万元，占总收入的38.49%。与上年2417.78万元相比减少241.03万元，减少9.97%，主要原因是上级专项补助资金减少。

2021年财政拨款支出2907.92万元，其中项目支出2069.39万元，占总支出71.16%；基本支出838.53万元，占总支出28.84%。与上年3150.83万元相比减少242.91万元，减少7.71%，主要原因是上级专项补助资金减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

2021年，我局认真贯彻执行国家有关财会制度，遵守财经纪律，建立健全单位财务管理内部控管制度，规范单位财务行为，建立财产物资管理制度，规定了财务收支审核、审批程序，按规定开设银行账号，建立银行款项核对制度，按期与银行核对账目，保证账账相符、帐实相符，确保资金安全。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过本次绩效评价，目的在于检查我局财政资金支出项目实施效果和成果，考核资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进人社事业各个项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为今后我县人社事业发展资金预算安排提供重要依据。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照产出指标、效益指标、满意度指标三个方面分成十个任务设置整体绩效自评表（详见昌宁县人社局2021年度部门整体支出绩效自评表），依据该体系可对部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

（三）自评组织过程

我局按照《昌宁县财政局关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）要求，加强领导，明确目标，成立了分管领导任组长的财政支出绩效自评小组，认真对照绩效目标开展好我单位绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位2020年财政拨款总收入2176.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入2172.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款4.4万元。年初结余结转731.17万元，本年累计收入2907.92万元。

（二）过程情况分析

根据年初预算及财政实际下拨的资金按照资金使用方向进行支付。

（三）产出情况分析

我单位2021年财政预算拨款总支出2907.92万元，其中基本支出838.53万元、项目支出2069.39万元，资金支出保障了机关正常运转，项目的实施保障了我县事业人员招聘工作顺利开展；二是就业补助资金及沪滇扶贫资金推动和服务各类企业稳岗拓岗、帮助农村劳动力实现转移就业、促进高校毕业生就业创业、实施易地扶贫搬迁劳动力就业帮扶专项行动、完成创业担保贷款扶持创业工作；三是国有企业退休人员社会化管理档案资料顺利移交并扫描归档。

（四）效果情况分析

县财政拨款收入足额到位，保障了我单位各项工作正常开展，为我县人力资源和社会保障事业稳定发展提供了必要的资金支持。

四、存在的问题和整改情况

一是城乡居民基本养老保险许多基础工作需依靠乡镇、村组经办人员完成，因此乡镇服务机构、村组联络员的各项制度建设需进一步完善；就目前城乡居保政策而言，提高缴费档次所带来的养老金收益比重并不大；

二是在领取待遇人员的生存认证工作上还需再加强；养老保险政策宣传还深入不够，参保人对养老保险多缴多得、长缴多得概念不深，缴费档次普遍偏低；

三是由于财政困难，导致本年度养老保险单位欠费严重。退休人员不断增加，提前退休人员增多，支出不断增大，导致收不抵支，项目资金支付压力较大；

四是就业压力和结构性矛盾没有得到根本缓解，社会保障实际供给能力与群众的需求还有差距；

五是人才缺乏的局面还没有得到根本改变，劳动领域各种不稳定的因素还较多。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。我局部门整体支出绩效自评得分97分。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作领导小组，有计划有步骤的实施绩效评价；

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设；

（四）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（五）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县人力资源和社会保障局

2022年6月9日