监督索引号53052403200301000  

目录  

第一部分  昌宁县人力资源和社会保障局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县人力资源和社会保障局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。  

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。  

3.负责全县促进就业创业工作，拟订并组织实施全县统筹城乡的就业发展规划和政策。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。  

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。  

5.统筹执行劳动关系政策，负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关违法案件。  

6.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔推荐和培养工作，组织拟订技能人才培养、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。  

7.贯彻实施事业单位人事制度改革，负责事业单位岗位设置、人员招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。  

8.贯彻落实表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。  

9.执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利政策，执行企事业单位人员和机关工勤人员离退休政策。  

10.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

11.完成县委、县政府交办的其他任务。  

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新劳动就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。  

（二）2021年度重点工作任务介绍    

　   一是城镇就业保持在合理区间。积极应对疫情对稳就业的影响，大力实施就业优先战略和积极就业政策，城镇就业总体规模不断扩大。2021年，预计开发城镇就业岗位5985个，完成目标任务5600个的106.88%，比去年增11.39%；城镇新增就业人数5070人，完成目标任务4700人的107.87%，比去年增32.9%；其中城镇失业人员再就业723人，完成目标任务700人的103.29%，比去年增36.42%；困难人员就业715人，完成目标任务700人的102.14%，比全年增36.19%。期末城镇登记失业率预计3.81%，控制在4.2%以内。  

　　二是农村动力转移就业实现“四个不低于”。深化劳务协作，推送岗位信息15000个以上，发放就业政策宣传资料5000余份，线上线下多形式、多层次开展招聘活动。农村劳动力转移就业15.37万人，完成目标任务15.23万人的100.92%，其中省外转移就业3.24万人，完成目标任务3.2万人的101.25%；脱贫劳动力转移就业3.2万人，完成目标任务3.15万人的101.59%，其中省外转移就业1.22万人，完成目标任务1.2万人的101.67%。均不低于2020年。其中通过有序组织“点对点”省外返岗输出600余人。在全县确定20个“红色劳务输出村”，提高组织化程度，已输出4批次37人。  

三是技能提升培训更精准。继续实施职业技能提升专项行动，通过开展培训调查摸底，结合劳动者的就业需求和地方产业发展特点，各部门、乡镇开展电工、焊工、电子商务、网络创业、种养殖等各类职业技能培训和引导性培训，预计完成农村劳动力培训3.83万人次，完成目标任务3.7万人次的103.53%，比去年增24.85%。其中人社部门开展的补贴性职业技能提升培训达8042人，完成目标任务4000人的201%，比去年增134.82%。同时，启动2021－2022年“康养云师傅”培训1300人，大力服务我省有关“健原生活目的地”建设的部署。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.昌宁县人力资源和社会保障局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制31人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人），事业人员29人（含参公管理事业人员13人）。  

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县人力资源和社会保障局2021年度收入合计21767481.85元。其中：财政拨款收入21767481.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2410303.05元，下降9.97%，主要原因是：就业补助资金支付进度慢，第二批资金没有争取到分配额度，就业资金收入比上年减少3739754.40元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县人力资源和社会保障局2021年度支出合计29079239.09元。其中：基本支出8385310.24元，占总支出的28.84％；项目支出20693928.85元，占总支出的71.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少2429076.93元，下降7.71%，主要原因是：就业补助资金支付进度慢，就业资金支出比上年减少3238795.68元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出8385310.24元。与上年对比减少935940.25元，下降10.04%，主要原因是：在职工作人员减少；退休2人，调动2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7506193.67元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879116.57元，占基本支出的10.48％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县人力资源和社会保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20693928.85元。与上年对比减少1493136.68元，下降6.73%，主要原因是：就业补助支出比上年减少3238795.68元。具体项目开支及开展工作情况：一是2021年事业人员招聘面试支出80000.00元；二是2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金支出600000.00元；三是沪滇劳务协作资金支出3100000.00元；四是国有企业退休人员社会化管理补助资金支出44000.00元；五是创业担保贷款奖补资金支出22800.00元；六是其他就业补助支出16802369.85元；七是其他社会保障和就业支出44759.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出29035239.09元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少2447176.93元，下降7.77%，主要原因是：就业补助项目资金，一般公共预算财政拨款支出减少3238795.68元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出25099377.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。20801人力资源和社会保障管理事务支出7243232.02元主要用于单位人员经费与公用经费支出；20805行政事业单位养老支出423420.26元主要用于在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出；20807就业补助资金16802369.85元主要用于乡村公岗补贴、城镇公岗补贴、就业见习补贴及其他就业补助等支出；20899其他社会保障和就业支出630355.00元主要用于2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目建设支出。  

9.卫生健康（类）支出800161.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。21011行政事业单位医疗资金800161.96元主要用于在职人员医疗保险缴费公务员医疗补助缴费等支出。   

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出12900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。21299其他城乡社区支出12900.00元主要用于国有企业退休人员社会化管理档案扫描支出。  

12.农林水（类）支出3122800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。21305扶贫支出3100000.00元主要用于沪滇劳务协作资金支出,21308其他普惠金融发展支出22800.00元主要用于创业担保贷款经费支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76000.00元，支出决算为75618.00元，完成预算的99.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为60000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为15618.00元，完成预算的97.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加33209.94元，增长78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加22560.94元，增长60.26%；公务接待费支出决算增加10649.00元，增长214.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老化，维修维护费增加；上级部门调研、督导督查增加，公务接待费用增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，占79.35%；公务接待费支出15618.00元，占20.65%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出60000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出60000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送单位职工外出出差、到上级相关部门报送资料及开会、到各乡镇开展职业培训检查督查及创业贷款实体查验、到各乡镇督查农民工工资保障情况及劳动仲裁纠纷调解等（相关工作范围）所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出15618.00元。其中：  

国内接待费支出15618.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相关部门到我局检查指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出879116.57元，与上年对比增加12180.46元，增长1.41%，主要原因办公费、差旅费、公务用车维护费增加。部门机关运行经费主要用于：一是行政运行资金798116.57元；二是其他人力资源和社会保障事务资金81000.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县人力资源和社会保障局资产总额21575296.08元，其中，流动资产7069722.35元，固定资产13847273.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程658300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8682195.76元，其中固定资产减少354978.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

国有资产占有使用情况表  

单位：元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额7474150.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7474150.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052403200301111