监督索引号53052403200300000

昌宁县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准。贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法。会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴办法并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法，负责事业单位工作人员和机关事业单位工勤人员的招聘及考核工作，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理，贯彻执行引进智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法，负责统计上报出国（境）培训项目。

8.组织实施军队转业干部安置政策和安置计划。贯彻执行部分企业军转干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，负责政府奖励表彰工作。

10.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县人力资源和社会保障局机关下设办公室、公务员管理股、事业单位人员管理股、工资福利股、流动调配股、规划财务和基金监督股、社会保险股、法制监察股、信访仲裁股、机关事业单位养老保险股10个职能股室，下属城镇职工社会保险局、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险局、医疗保险管理局四个二级单位，下属劳动人事争议仲裁院、人力资源开发服务中心两个事业单位。

（三）重点工作概述

一是着力稳定和扩大就业。积极落实各项就业扶持政策，有效开展技能培训和专场招聘会，促进城乡居民充分就业。开发就业岗位4950个，实现城镇新增就业3950人以上；城镇登记失业率控制在3.8%以内；开展农村劳动力培训35000人次以上，新增农村劳动力转移就业15000人。

二是健全完善社会保障体系。扩大养老、工伤、生育、失业、医疗保险参保覆盖面，稳步提高各项社会保险待遇水平，参保人员及时足额享受各项社会保险待遇。

三是不断壮大人才队伍。严格工作纪律，做好人员调配、招录招聘及人才引进工作。加强事业人员管理，开展好岗位设置聘用、职称评聘、优秀人才选拔推荐申报、专家基层科研工作站申报、鼓励专业技术人员到基层服务等工作。加强公务员队伍管理工作，继续广泛宣传及贯彻执行公务员法等法律法规，做好公务员考核、职务职级并行工作。

四是有序改善收入分配。进一步完善工资收入分配制度，不断健全机关、事业单位工资调整机制，逐步健全企业工资机制、正常增长机制和支付保障机制。

五是稳固稳定劳动关系。加大劳动保障监察执法力度，扎实开展好农民工工资支付保障工作，劳动者权益得到有效维护。努力实现规模以上企业劳动合同签订率保持在95%以上，企业集体合同签订率达90%以上，劳动人事争议仲裁结案率达100%，一裁终局率达50.7%，调解率达80%。

六是继续抓实精准脱贫攻坚工作。确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险，抓实就业扶贫各项工作，落实医保倾斜支持健康扶贫各项政策，全面助力全县脱贫攻坚工作大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人(含暂定编制15人)，其中：行政编制73人，事业编制21人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13835755.33元，其中：一般公共预算财政拨款13835755.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13835755.33元，其中:本年收入13835755.33元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13835755.33元（本级财力13835755.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13835755.33元。财政拨款安排支出13835755.33元，其中，基本支出13835755.33元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和正常办公费。按支出功能科目分类，分别列有201一般公共服务支出-20110人力资源事务-2011001行政运行8224720.29元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。208社会保障和就业支出4771885.53元，主要用于社会经办机构临时工工资及单位缴纳各项社会保险费支出，其中20801人力资源和社会保障管理事务-2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出81000.00元，用于单位临聘人员工资支出；20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1430416.53元，用于缴纳个人养老保险单位部分；20805行政事业单位离退休-2080506机关事业单位职业年金缴费支出3138883.60元；20827财政对其他社会保险基金的补助-2082702财政对工伤保险基金的补助35760.41元；20827财政对其他社会保险基金的补助-2082703财政对生育保险基金的补助85824.99元。210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗839149.51元，主要用于单位缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助，其中21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗553066.20元；21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助286083.31元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13835755.33元，项目支出0元）。其中：301工资福利支出12682117.68元（01基本工资支出2722776.00元、02津贴补贴支出4093608.00元、03奖金支出226898.00元、07绩效工资支出108800.64元、08机关事业单位基本养老保险缴费支出1430416.53元、09职业年金缴费3138883.60元、10职工基本医疗保险缴费553066.20元、11公务员医疗补助缴费286083.31元、12其他社会保障缴费121585.40元）；302商品和服务支出1140341.65元（01办公费147500.00元、15会议费20000.00元、16培训费20000.00元、17公务接待费25000.00元、26劳务费81000.00元、28工会经费143041.65元、31公务用车运行维护费90000.00元、其他交通费用613800.00元）；303对个人和家庭的补助支出13296.00元（05生活补助13296.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县人力资源和社会保障局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为13835755.33元，比上年预算增2957185.01元，同比增长27.18%，主要是：一是增加职业年金缴费预算；二是增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；以上社会保障缴费上年度由县财政统一预算并缴纳，本年度由本单位预算缴纳。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费212500.00元，比上年预算减2500.00元，同比减1.16%，占基本支出的1.5％，主要是人员比上年减少1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县人力资源和社会保障局部门“三公”经费财政拨款预算安排115000.00元，比上年预算增3500.00元，同比增长3.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费25000.00元，比上年预算增3500.00元，同比增长16.28%。主要是预计今年接待人次比上年有所增加。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费90000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县人力资源和社会保障局单位共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052403200300111